DETERMINAZIONI AREA TECNICA - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
 | Amministrazione Trasparente Comune di Monterosso Calabro (VV) |
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DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO
| ATTI SCADUTI | ||||||
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| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | ||
| 04/12/2023 | // | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 253 DEL 30/11/2023. ADEMPIMENTI L.R. CALABRIA N. 10/2022 - ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’AUTORITA’ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA (ARRICAL) DELLA QUOTA RELATIVA AL 6^ BIMESTRE DELL’ANNO 2023.
| DETERMINAZIONE N. 253 DEL 30/11/2023 | | |
| 20/11/2023 | //// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N, 180 DEL 08/09/2023. Liquidazione fattura in favore della Ditta GBR Rossetto S.P.A. per la fornitura materiale da cancelleria vario per il funzionamento degli uffici comunali. | DETERMINAZIONE N. 180 DEL 08/09/2023 | | |
| 20/11/2023 | 01/12/2023 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 169 DEL 01/08/2023. Manutenzione ordinaria del patrimonio comunale acquisto di materiale idraulico/fognante e delle attrezzature occorrenti a garantire i servizi di pubblica utilità. Impegno di spesa e affidamento diretto alla Ditta Materiale da Costruzione di La Marca Francesco. | DETERMINAZIONE N. 169 DEL 01/08/2023 | | |
| 17/11/2023 | //01/12/2023 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 157 DEL 20/07/2023. Liquidazione fattura in favore della Ditta Fanello Domenico Giuseppe per la fornitura di materiale vario per interventi di manutenzione del patrimonio comunale. | DETERMINAZIONE N. 157 DEL 20/07/2023 | | |
| 16/11/2023 | ////01/12/20 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 140 DEL 30/06/2023. Affidamento Servizio Analisi Chimiche e Microbiologiche Piano di Controllo acque potabili - anni due. Determina a contrarre e affidamento servizio ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a del D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) e Impegno spesa Chemic Lab – Laboratorio analisi ambientali del Dott. Galeano Nicola con sede a Serra San Bruno (VV). | DETRMINAZIONE N. 140 DEL 30/06/2023 | | |
| 16/11/2023 | //////01/12/ | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 139 DEL 30/06/2023. Lavori di Realizzazione di un impianto di compostaggio di prossimità in località Nafrà. DETERMINA A CONTRARRE per l’affidamento dei lavori tramite piattaforma MEPA. | DETERMINAZIONE N, 139 DEL 30/06/2023 | | |
| 28/07/2022 | ////////01/1 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 64 DEL 03/05/2022. Lavori di “Ricostruzione viabilità stradale e regimazione del torrente Rao in località Rao-Camaldoli”. D.P.C.M. 27/02/2019. Approvazione perizia di variante complementare n.1. C.U.P. assegnato al progetto F77H19002020001 Codice C.I.G 8033614BFC. Liquidazione per il versamento tariffa istruttoria applicazione normativa sismica pratica: 2772/2022 – fascicolo 2968/2022. | DETERMINAZIONE N. 64 DEL 03/05/2022 | | |
| 29/09/2021 | //////////01 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 131 DEL 24/08/2021. I Borghi del Lago Angitola “Tra percorsi naturalistici – culturali” alla riscoperta degli antichi mestieri e dei luoghi di fede. Affidamento del servizio di assistente al R.U.P. (Art. 1, comma 2, lett. a, del D.L. n. 76/2020 - Decreto Semplificazione). | DETERMINAZIONE N. 131 DEL 24/08/2021 | | |
| 05/07/2021 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 90 DEL 07/06/2021. Impegno di spesa per acquisto di n. 4 toner per la stampante in uso all’ufficio protocollo, materiale da cancelleria vario - uffici comunali. Affidamento diretto alla Ditta MPL Office di Arioldi Pasqualino. | DETERMINAZIONE N. 90 DEL 07/06/2021 | | |
| 13/10/2020 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 140 DEL 01/10/2020. Rinnovo abbonamento annuale enti online (due aree). Affidamento diretto Ditta Maggioli S.P.A.. | DETERMINAZIONE N. 140 DEL 01/10/2020 | | |
| 09/04/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 64 DEL 05/04/2019. Riqualificazione energetica della scuola media "Dante Alighieri". Finanziamento nell'ambito del Fondo Kyoto. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. | DETERMINAZIONE N. 64 DEL 05/04/2019 | | |
| 09/04/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 63 DEL 04/04/2019. Riqualificazione energetica della scuola media "Dante Alighieri". Finanziamento nell'ambito del Fondo Kyoto. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. | DETERMINAZIONE N. 63 DEL 04/04/2019 | | |
| 08/04/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 59 DEL 01/04/2019. Lavori di messa in sicurezza del centro sportivo polivalente in Via Traversa Regina Margherita. Determina a contrarre e affidamento servizio tecnico. Incarico di progettazione e DL arch. Antonio Ferraro con studio a Pizzo Calabro. | DETERMINAZIONE N. 59 DEL 01/04/2019 | | |
| 08/04/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 53 DEL 12/03/2019. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. e contestuale approvazione proposta di cui alla nota del 22/12/2017, acquisita agli uffici del protocollo comunale in pari data al n. 5171. Liquidazione a seguito di riconoscimento debito fuori bilancio. | DETERMINAZIONE N. 53 DEL 12/03/2019 | | |
| 08/04/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 46 DEL 06/03/2019. AGGIUDICAZIONE del "Servizio trasporto dei rifiuti urbani e assimilati in forma differenziata e nolo container, per un periodo di anni uno". Procedura telematica su piattaforma Consip. | DETERMINAZIONE N. 46 DEL 06/03/2019 | | |
| 08/04/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 32 DEL 22/02/2019. DETERMINA A CONTRATTARE. Procedura negoziata con R.D.O. su piattaforma MEPA per l'affidamento del : Servizio di trasporto dei rifiuti urbani e assimilati in forma differenziata e nolo container, per un periodo di anni uno. Affidamento del servizio ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. | DETERMINAZIONE N. 32 DEL 22/02/2019 | | |
| 29/03/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 58 DEL 28/03/2019. Fornitura di tubo corrugato per manutenzione strade comunali. Impegno di spesa ed affidamento alla Ditta La Marca Francesco. | DETERMINAZIONE N. 58 DEL 28/03/2019 | | |
| 29/03/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 57 DEL 27/03/2019. Fornitura di materiale edile vario per lavori da effettuarsi con gli operai comunali in amministrazione diretta. Impegno di spesa ed affidamento alla Ditta La Marca Francesco. | DETERMINAZIONE N. 57 DEL 27/03/2019 | | |
| 29/03/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 56 DEL 21/03/2019. Intervento di riparazione Scuolabus di proprietà comunale. Impegno di spesa Ditta Fiocca S.R.L. | DETERMINAZIONE N. 56 DEL 21/03/2019 | | |
| 29/03/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 55 DEL 21/03/2019. Intervento di riparazione Scuolabus di proprietà comunale. Impegno di spesa Ditta Fiocca S.R.L. | DETERMINAZIONE N. 55 DEL 21/03/2019 | | |
| 29/03/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 54 DEL 20/03/2019. Acquisto di n. 1 Server da installare all'ufficio tributi tramite CONSIP - MEPA. Impegno di spesa ed affidamento alla Ditta On - Site Service di Maida Luigi. | DETERMINAZIONE N. 54 DEL 20/03/2019 | 54_del_20.03.2019_Impegno_spesa_on_-_site_service_di_maida_luigi_acquisto_server_ufficio_tributi.pdf | |
| 20/03/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 52 DEL 12/03/2019. Liquidazione fatture in favore della Ditta Paravia Elevators Service srl per manutenzione ascensore in Via Regina Margherita (EX Scuola Elementare) dal 24/09/2012 al 29/09/2017. Definizione pendenza. | DETERMINAZIONE N. 52 DEL 12/03/2019 | | |
| 20/03/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 51 DEL 08/03/2019. Liquidazione fattura in favore della Ditta Materiale da Costruzione di La Marca Francesco per fornitura di materiale edile vario per lavori da effettuarsi con gli operai comunali in amministrazione diretta. | DETERMINAZIONE N. 51 DEL 08/03/2019 | | |
| 20/03/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 50 DEL 08/03/2019. Rimborso spese anticipate dall'Economo Comunale per acquisto carburante per il funzionamento del Porter Comunale Targato CL304EF e dell'Autocompattatore Comunale Targato CC638HP. | DETERMINAZIONE N. 50 DEL 08/03/2019 | | |
| 20/03/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 49 DEL 08/03/2019. Liquidazione fattura in favore della Ditta Galati Benito Luciano per la manutenzione mezzi comunali. | DETERMINAZIONE N. 49 DEL 08/03/2019 | | |
| 20/03/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 48 DEL 07/03/2019. Liquidazione fattura in favore della Ditta Fanello Domenico Giuseppe per la fornitura di vestiario operai esterni dell'Ufficio Tecnico e arredamento Uffici Comunali. | DETERMINAZIONE N. 48 DEL 07/03/2019 | | |
| 19/03/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 47 DEL 07/03/2019. Liquidazione fattura in favore della Ditta MPL Office di Arioldi Pasqualino per la fornitura di materiale di materiale di pulizia e consumo per gli uffici comunali. | DETERMINAZIONE N. 47 DEL 07/03/2019 | | |
| 19/03/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 45 DEL 06/03/2019. Liquidazione fattura in favore della Ditta Pineta srl per servizio mensa scolastica per gli alunni delle Scuole dell'Infanzia e primaria per l'anno Scolastico 2018/2019 mese di Febbraio 2019. | DETERMINAZIONE N. 45 DEL 06/03/2019 | | |
| 19/03/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 44 DEL 06/03/2019. Liquidazione fattura in favore del Dott. Sonni Raffaele per affidamento incarico progettazione preliminare, per investimenti in infrastrutture Annualità 2018. | DETERMINAZIONE N. 44 DEL 06/03/2019 | | |
| 19/03/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 43 DEL 04/03/2019. Liquidazione fattura in favore della Ditta Elettroimpianti di Valente Soccorso per la Manutenzione Ordinaria Pubblica Illuminazione, e lavori vari centro storico e periferia. | DETERMINAZIONE N. 43 DEL 04/03/2019 | | |
| 19/03/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 42 DEL 04/03/2019. Lavori di pavimentazione in cls presso l'Isola ecologica. Impegno di spesa ed affidamento diretto alla Ditta Ielapi Antonio. | DETERMINAZIONE N. 42 DEL 04/03/2019 | | |
| 19/03/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 41 DEL 04/03/2019. Liquidazione fattura in favore del Dott. Sonni Raffaele per affidamento incarico progettazione preliminare, per interventi per la crescita digitale nelle Aree Rurali Annualità 2018. | DETERMINAZIONE N. 41 DEL 04/03/2019 | | |
| 19/03/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 40 DEL 04/03/2019. Liquidazione fattura in favore della Ditta Materiale da Costruzione di La Marca Francesco per la fornitura di materiale edile vario per lavoro da effettuarsi con gli operai comunali in amministrazione diretta. | DETERMINAZIONE N. 40 DEL 04/03/2019 | | |
| 19/03/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 39 DEL 28/02/2019. Liquidazione fattura in favore della Ditta Elettroimpianti di Valente Soccorso per rifacimento dell'impianto elettrico al Teatrino Comunale. | DETERMINAZIONE N. 39 DEL 28/02/2019 | | |
| 19/03/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 38 DEL 27/02/2019. Acquisto vestiario operai esterni Ufficio Tecnico e arredamento Uffici Comunali. Impegno di spesa Ditta Emporio di Mimmo Fanello. | DETERMINAZIONE N. 38 DEL 27/02/2019 | | |
| 19/03/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 37 DEL 27/02/2019. Fornitura di materiale edile vario per lavori da effettuarsi con gli operai comunali in amministrazione diretta. Affidamento diretto alla Ditta La Marca Francesco. | DETERMINAZIONE N. 37 DEL 27/02/2019 | | |
| 19/03/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 36 DEL 26/02/2019. Liquidazione fattura in favore della Ditta Elettroimpianti di Valente Soccorso per noleggio ed installazione luminarie natalizie. | DETERMINAZIONE N. 36 DEL 26/02/2019 | | |
| 19/03/2019 | 19/03/2019 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 35 DEL 25/02/2019. Servizio per il trasporto e recupero rifiuti speciali non pericolosi, siti in sotto la piazza adiacente ex Municipio in Via Farina Domenico e sulla strada in Via Umberto I°, ed il Cimitero (Zona Nuova). Impegno di spesa Ditta La Marca Nicola Giuseppe. | DETERMINAZIONE N. 35 DEL 25/02/2019 | | |
| 19/03/2019 | //19/03/2019 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 34 DEL 25/02/2019. Affidamento diretto alla Ditta Galati Benito Luciano per la manutenzione mezzi comunali. Impegno di spesa. | DETERMINAZIONE N. 34 DEL 25/02/2019 | | |
| 19/03/2019 | ////19/03/20 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 33 DEL 25/02/2019. Impegno di spesa Ditta MPL Office di Arioldi Pasqualino per acquisto materiale di pulizia e consumo per gli uffici comunali. | DETERMINAZIONE N. 33 DEL 25/02/2019 | | |
| 19/03/2019 | //////19/03/ | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 31 DEL 11/02/2019. Liquidazione fatture in favore della Ditta FUTUREDIL S. n.c. di Caronte Pietro & C "IL MONDO DI PLUTO" per affidamento servizio assistenza cani randagi - PERIODO: 01/01/2018 - 31/12/2018. | DETERMINAZIONE N. 31 DEL 11/02/2019 | | |
| 18/03/2019 | ////////19/0 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 30 DEL 11/02/2019. Liquidazione fattura in favore della Ditta Riparazioni Elettromeccaniche di Malta Domenico per lavori di ripristino al Depuratore Comunale sito in Località Nafrà. | DETERMINAZIONE N. 30 DEL 11/02/2019 | | |
| 18/03/2019 | //////////19 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 29 DEL 07/02/2019. Liquidazione fattura in favore della Ditta EDILFUSCA di FUSCA GIUSEPPE per la fornitura mattonelle in porfido per esecuzione lavori al Teatro Comunale sito in Via Regina Margherita. | DETERMINAZIONE N. 29 DEL 07/02/2019 | | |
| 18/03/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 28 DEL 07/02/2019. Liquidazione fattura in favore della Ditta Pineta srl per servizio mensa scolastica per gli alunni delle Scuole dell'Infanzia e primaria per l'Anno Scolastico 2018/2019 mese di Gennaio 2019. | DETERMINAZIONE N. 28 DEL 07/02/2019 | | |
| 18/03/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 27 DEL 07/02/2019. Liquidazione fattura in favore della Ditta Gallo Vincenzo per la fornitura di n. 4 toner per le fotocopiatrici in uso negli uffici comunali. | DETERMINAZIONE N. 27 DEL 07/02/2019 | | |
| 18/03/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 26 DEL 05/02/2019. Liquidazione fattura in favore della Ditta GBR Rossetto S.P.A. per la fornitura materiale da cancelleria vario per il funzionamento degli uffici comunali. | DETERMINAZIONE N. 26 DEL 05/02/2019 | | |
| 18/03/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 25 DEL 05/02/2019. Affidamento diretto alla Ditta La Marca Nicola Giuseppe per la fornitura e posa in opera di scossaline in alluminio color rame all'immobile di proprietà comunale sito in Piazza del Popolo. Impegno di spesa. | DETERMINAZIONE N. 25 DEL 05/02/2019 | | |
| 18/03/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 24 DEL 31/01/2019. Servizio di nolo a freddo di un furgone Daily 35.10 targato CN763080 da adibire al servizio di raccolta indifferenziata. Impegno di spesa ed affidamento alla Ditta Ielapi Antonio. | DETERMINAZIONE N. 24 DEL 31/01/2019 | | |
| 18/03/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 23 DEL 31/01/2019. Liquidazione fattura all'Avv. Mercurio Giuseppe per incarico legale per ricorso al TAR avviata dai Sig.ri La Tessa Soccorso Benito e Bova Caterina nei confronti del Comune di Monterosso Calabro. | DETERMINAZIONE N. 23 DEL 31/01/2019 | | |
| 18/03/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 22 DEL 31/01/2019. Liquidazione fattura in favore della Ditta Maggioli SPA per sottoscrizione abbonamento annuale corso Anticorruzione enti online. | DETERMINAZIONE N. 22 DEL 31/01/2019 | | |
| 15/03/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 21 DEL 31/01/2019. liquidazione fattura in favore della Ditta Ecologia e Servizi SRL , per servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento RSU - Mese: Dicembre 2018. | DETERMINAZIONE N. 21 DEL 31/01/2019 | | |
| 15/03/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 20 DEL 30/01/2019. Liquidazione fattura in favore della Ditta Color Art di Masdea Daniele Vito per lavori di applicazione di cornici in gesso ed effetto decorativo presso il Teatrino Comunale in Via Regina Margherita. | DETERMINAZIONE N. 20 DEL 30/01/2019 | | |
| 15/03/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 19 DEL 30/01/2019. Intervento Servizio Autospurgo per la sturazione ed il lavaggio della condotta della rete fognaria in Località Cona (Calvario). Impegno di spesa Ditta CM ECOSERVIZI SRL. | DETERMINAZIONE N. 19 DEL 30/01/2019 | | |
| 15/03/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 18 DEL 28/01/2019. Liquidazione fattura in favore della Ditta Fiocca S.R.L. Officina Meccanica Autoveicoli Acconia di Curinga (CZ) per revisione scuolabus. | DETERMINAZIONE N. 18 DEL 28/01/2019 | | |
| 15/03/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 17 DEL 28/01/2019. Liquidazione fattura in favore della Vitale Sud srl per ulteriore fornitura di materiale elettrico vario per la manutenzione all'impianto elettrico del Teatro Comunale. | DETERMINAZIONE N. 17 DEL 28/01/2019 | | |
| 15/03/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 16 DEL 28/01/2019. Fornitura di materiale edile vario per lavori da effettuarsi con gli operai comunali in amministrazione diretta. Impegno di spesa ed affidamento alla Ditta La Marca Francesco. | DETERMINAZIONE N. 16 DEL 28/01/2019 | | |
| 15/03/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 15 DEL 23/01/2019. Servizio di verifica estintori nelle proprietà comunali e scuolabus. Impegno di spesa e affidamento diretto alla Ditta Kappa Estintori s.a.s. di Arch. Giuseppe Dinatolo & C. per la fornitura estintori. | DETERMINAZIONE N. 15 DEL 23/01/2019 | | |
| 15/03/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 14 DEL 23/01/2019. Liquidazione fattura in favore della Ditta Gallo Vincenzo per riparazione fotocopiatrice Kyocera 300i. | DETERMINAZIONE N. 14 DEL 23/01/2019 | | |
| 15/03/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 13 DEL 23/01/2019. Liquidazione fattura in favore del Geol. Figliuzzi Gabriel per affidamento incarico professionale, per il collaudo forestale del lotto boschivo denominato II° lotto boschivo alto fusto in località Piano della Castagnara. | DETERMINAZIONE N. 13 DEL 23/01/2019 | | |
| 15/03/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 12 DEL 21/01/2019. Affidamento servizio per rinnovo polizza assicurativa scuolabus di proprietà comunale targato EG505VM in favore ZURICH Assicurazioni Agenzia di Vibo Valentia. Impegno di spesa e liquidazione polizza assicurativa, per il periodo 16.01.2019/16.01.2020 (Annuale). | DETERMINAZIONE N. 12 DEL 21/01/2019 | | |
| 13/03/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 11 DEL 21/03/2019. Liquidazione fattura in favore della Ditta Pineta srl per servizio mensa scolastica per gli alunni delle Scuole dell'Infanzia e primaria per l'Anno Scolastico 2018/2019 mese di Novembre - Dicembre 2018. | DETERMINAZIONE N. 11 DEL 21/03/2019 | | |
| 13/03/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 10 DEL 21/01/2019. Liquidazione fattura in favore della Ditta KERNEL S.R.L., per intervento tecnico con spostamento server e sistemazione rete alla Nuova Sede Municipale. | DETERMINAZIONE N. 10 DEL 21/01/2019 | | |
| 13/03/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 09 DEL 09/01/2019. Impegno di spesa e affidamento diretto alla Ditta Sandro Greco SRL del servizio di video ispezione della condotta della rete fognaria in Località Bucciari - Renna a Valle. | DETERMINAZIONE N. 09 DEL 09/01/2019 | | |
| 13/03/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 08 DEL 09/01/2019. Liquidazione fattura in favore della Ditta Ecologia e Servizi SRL, per servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento RSU - Mese: Novembre 2018. | DETERMINAZIONE N. 08 DEL 09/01/2019 | | |
| 13/03/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 07 DEL 09/01/2019. Liquidazione fattura in favore della Ditta Esi Sud S.R.L. per il Servizio di analisi chimiche e microbiologiche previste dal Piano di Controllo del servizio idrico. Saldo. | DETERMINAZIONE N. 07 DEL 09/01/2019 | | |
| 13/03/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 6 DEL 04/01/2019. Liquidazione fattura in favore della Ditta Elettroimpianti di Valente Soccorso per Lavori di Ammodernamento della linea Elettrica (zona campetto e passeggiata). | DETERMINAZIONE N. 6 DEL 04/01/2019 | | |
| 13/03/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 5 DEL 04/01/2019. Servizio di trasporto dei rifiuti urbani e assimilati in forma differenziata, per un periodo di due mesi. Affidamento del Servizio. | DETERMINAZIONE N. 5 DEL 04/01/2019 | | |
| 13/03/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 4 DEL 04/01/2019. Concessione dei locali comunali all'Associazione Futura Centro Studi Politici, Culturali, Economici, Sociali e Giuridici. | DETERMINAZIONE N. 4 DEL 04/01/2019 | | |
| 05/03/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 03 DEL 04/01/2019. Liquidazione fattura in favore della Ditta Materiale da Costruzione di La Marca Francesco per fornitura di materiale edile vario per lavori da effettuarsi con gli operai comunali in amministrazione diretta. | DETERMINAZIONE N. 03 DEL 04/01/2019 | | |
| 05/03/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 02 DEL 04/01/2019. Liquidazione fattura in favore della Ditta Ecosistem SRL, per servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti dall'impianto di depurazione sito in Località Nafrà. | DETERMINAZIONE N. 02 DEL 04/01/2019 | | |
| 05/03/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 01 DEL 04/01/2019. Acquisto pozzetto e prolunga per riparazione rete fognaria in Località Bucciari - Renna a Valle. Impegno di spesa Ditta Mastro Gabriele s.a.s. | DETERMINAZIONE N. 01 DEL 04/01/2019 | | |
| 26/02/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 237 DEL 31/12/2018. Impegno e liquidazione di spesa per imposte di registro relativa alla sentenza n. 831/2018. | DETERMINAZIONE N. 237 DEL 31/12/2018 | | |
| 26/02/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 236 DEL 31/12/2018. Rimborso all'Economo Comunale spese anticipate in favore dell'Avv. Panzarella Massimo per diritti e notifica per la sentenza N. 831/2018 R.G. | DETERMINAZIONE N. 236 DEL 31/12/2018 | | |
| 26/02/2019 | 26/02/2019 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 235 DEL 31/12/2018. Impegno e liquidazione di spesa a favore dell'Economo Comunale per il mancato pagamento della tassa automobilistica da parte del Comune di Monterosso Calabro del veicolo targato BL343LF anno 2015. | DETERMINAZIONE N. 235 DEL 31/12/2018 | | |
| 26/02/2019 | //26/02/2019 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 234 DEL 31/12/2018. Intervento Servizio Autospurgo per la sturazione ed il lavaggio della condotta della rete fognaria in Località Bucciari - Renna a Valle. Impegno di spesa Ditta CM ECOSERVIZI SRL. | DETERMINAZIONE N. 234 DEL 31/12/2018 | | |
| 26/02/2019 | ////26/02/20 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 205 DEL 15/11/2018. Eventi meteorologici verificatasi nei giorni dal 2 al 6 ottobre, dal 15 al 30 ottobre e dal 3 al 5 novembre 2018 in occasione del superamento soglie pluviometriche liv.3 nel territorio comunale. Approvazione spese di somma urgenza. | DETERMINAZIONE N. 205 DEL 15/11/2018 | | |
| 06/02/2019 | //////26/02/ | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 233 DEL 28/12/2018. Servizio di manutenzione dell'ascensore sito presso la Nuova Sede Municipale per la durata di un anno. Affidamento Ditta Paravia Elevators Service SRL | DETERMINAZIONE N. 233 DEL 28/12/2018 | | |
| 06/02/2019 | ////////26/0 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 232 DEL 28/12/2018. Acquisto di n. 4 Toner per fotocopiatrici. Affidamento Ditta Gallo Vincenzo. | DETERMINAZIONE N. 232 DEL 28/12/2018 | | |
| 06/02/2019 | //////////26 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 231 DEL 28/12/2018. Intervento Autospurgo per Disintasamento e lavaggio condotta della rete fognaria in Via Guglielmo Marconi. Impegno di spesa Ditta CM ECOSERVIZI SRL. | DETERMINAZIONE N. 231 DEL 28/12/2018 | | |
| 06/02/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 230 DEL 28/12/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta Vitale Sud srl per la fornitura di materiale elettrico vario per la manutenzione all'impianto elettrico del Teatro Comunale. | DETERMINAZIONE N. 230 DEL 28/12/2018 | | |
| 05/02/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 229 DEL 28/12/2018. Sottoscrizione abbonamento annuale corso Anticorruzione enti online - tramite CONSIP - MEPA. Affidamento Ditta Maggioli S.P.A.. | DETERMINAZIONE N. 229 DEL 28/12/2018 | | |
| 05/02/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 228 DEL 27/12/2018. Riparazione presso il Depuratore Comunale della Pompa ricircolo fanghi, interventi su guasti vari. Impegno di spesa e affidamento alla Ditta Riparazioni Elettromeccaniche di Malta Domenico. | DETERMINAZIONE N. 228 DEL 27/12/2018 | | |
| 05/02/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 227 DEL 27/12/2018. Intervento Autospurgo per Disintasamento e lavaggio condotta della rete fognaria in Località Bucciari - Renna a Valle. Impegno di spesa Ditta CM ECOSERVIZI SRL. | DETERMINAZIONE N. 227 DEL 27/12/2018 | | |
| 05/02/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 226 DEL 27/12/2018. Impegno di spesa per riparazione fotocopiatrice Kyocera 300i. Affidamento Ditta Gallo Vincenzo. | DETERMINAZIONE N. 226 DEL 27/12/2018 | | |
| 05/02/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 225 DEL 27/12/2018. Acquisto materiale da cancelleria vario per il funzionamento degli uffici comunali. Impegno di spesa Ditta GBR Rossetto S.P.A. | DETERMINAZIONE N. 225 DEL 27/12/2018 | | |
| 04/02/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 224 DEL 24/12/2018. Impegno di Spesa e liquidazione fatture in favore della Ditta Enel Servizio Elettrico S.P.A. per la fornitura Energia Elettrica degli Immobili Comunali - Periodo: Settembre - Ottobre 2018. | DETERMINAZIONE N. 224 DEL 24/12/2018 | | |
| 04/02/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 223 DEL 24/12/2018. Rimborso spese anticipate dall'Economo Comunale per acquisto carburante per il funzionamento del Motoporter Comunale Targato CL304EF e del Scuolabus Comunale Targato EG505VM. | DETERMINAZIONE N. 223 DEL 24/12/2018 | | |
| 04/02/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 222 DEL 24/12/2018. Impegno e liquidazione di spesa alla ZURICH Assicurazioni Agenzia di Vibo Valentia per rinnovo polizza assicurativa del Motoporter Comunale targato CL304EF, per il periodo 29.11.2018/29.11.2019 (Annuale). | DETERMINAZIONE N. 222 DEL 24/12/2018 | | |
| 04/02/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 221 DEL 19/12/2018. Lavori di somma urgenza con escavatore, e con martellone per sostituzione tubo fogna bianca in Traversa Via Roma. Impegno di spesa Ditta Pilieci Salvatore. | DETERMINAZIONE N. 221 DEL 19/12/2018 | | |
| 04/02/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 220 DEL 19/12/2018. Acquisto materiale edile e pittura lavabile per il completamento dei lavori del Teatro Comunale in Via Regina Margherita. Affidamento fornitura Ditta New Arena SRL. | DETERMINAZIONE N. 220 DEL 19/12/2018 | | |
| 04/02/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 219 DEL 14/12/2018. Acquisto conglomerato bituminoso a freddo per la riparazione delle buche sul Territorio Comunale. Impegno di spesa Ditta Mastro Gabriele s.a.s. | DETERMINAZIONE N. 219 DEL 14/12/2018 | | |
| 04/02/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 218 DEL 14/12/2018. Impegno di spesa Ditta Emporio di Mimmo Fanello per la fornitura di materiale vario per la manutenzione del teatro comunale. | DETERMINAZIONE N. 218 DEL 14/12/2018 | | |
| 04/02/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 217 DEL 14/12/2018. Impegno di spesa Ditta la Casa del Bottone per la fornitura di un tendone in velluto per la sostituzione delle tende del palco del Teatro Comunale sito in Via Regina Margherita. | DETERMINAZIONE N. 217 DEL 14/12/2018 | | |
| 04/02/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 216 DEL 14/12/2018. Fornitura di materiale edile vario per lavori da effettuarsi con gli operai comunali in amministrazione diretta. Impegno di spesa ed affidamento alla Ditta La Marca Francesco. | DETERMINAZIONE N. 216 DEL 14/12/2018 | | |
| 04/02/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 215 DEL 10/12/2018. Noleggio ed installazione luminarie natalizie. Impegno di spesa Ditta Elettroimpianti di Valente Soccorso. | DETERMINAZIONE N. 215 DEL 10/12/2018 | | |
| 04/02/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 214 DEL 05/12/2018. Impegno di spesa Ditta Edil Fusca per la fornitura mattonelle in porfido per esecuzione lavori al Teatro Comunale sito in Via Regina Margherita. | DETERMINAZIONE N. 214 DEL 05/12/2018 | | |
| 04/02/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 213 DEL 05/12/2018. impegno di spesa Ditta Vitale Sud per ulteriore acquisto materiale elettrico vario per la manutenzione all'impianto elettrico del Teatro Comunale. | DETERMINAZIONE N. 213 DEL 05/12/2018 | | |
| 01/02/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 212 DEL 27/11/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta Galati Benito Luciano per la fornitura e messa in opera della frizione del Motoporter Targato CL304EF. | DETERMINAZIONE N. 212 DEL 27/11/2018 | | |
| 01/02/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 211 DEL 27/11/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta Elettroimpianti di Valente Soccorso per Lavori di rifacimento linea elettrica in zona Capana. | DETERMINAZIONE N. 211 DEL 27/11/2018 | | |
| 01/02/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 210 DEL 27/11/2018. Impegno di spesa Ditta Vitale Sud per acquisto materiale elettrico vario per la manutenzione all'impianto elettrico del Teatro Comunale. | DETERMINAZIONE N. 210 DEL 27/11/2018 | | |
| 01/02/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 209 DEL 16/11/2018. Affidamento del servizio mensa scolastica per gli alunni delle Scuole per l'Anno Scolastico 2018/2019. Affidamento del Servizio. | DETERMINAZIONE N. 209 DEL 16/11/2018 | | |
| 01/02/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 208 DEL 15/11/2018. Rimborso spese anticipate dall'Economo Comunale per acquisto carburante per il funzionamento dello Scuolabus Comunale Targato EG505VM. | DETERMINAZIONE N. 208 DEL 15/11/2018 | | |
| 01/02/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 207 DEL 15/11/2018. Sanzione amministrativa per verbale in materia ambientale del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. a carico del Comune di Monterosso Calabro. Impegno di spesa e liquidazione. | DETERMINAZIONE N. 207 DEL 15/11/2018 | | |
| 01/02/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 206 DEL 15/11/2018. Rifacimento dell'impianto elettrico del Teatrino Comunale. Impegno di spesa Ditta Elettroimpianti di Valente Soccorso. | DETERMINAZIONE N. 206 DEL 15/11/2018 | | |
| 01/02/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 204 DEL 13/11/2018. Impegno di spesa e liquidazione fattura in favore della SORICAL per fornitura acqua all'ingrosso per uso idropotabile periodo consumi III° Trimestre 2018. | DETERMINAZIONE N. 204 DEL 13/11/2018 | | |
| 01/02/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 203 DEL 09/11/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta Ecologia e Servizi SRL, per servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento RSU - Mese: Ottobre 2018. | DETERMINAZIONE N. 203 DEL 09/11/2018 | | |
| 28/01/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 202 DEL 09/11/2018. Impegno di spesa e liquidazione fattura in favore della SORICAL relativa al conguaglio del servizio di erogazione dell'acqua potabile periodo: I° Semestre 2018. | DETERMINAZIONE N. 202 DEL 09/11/2018 | Determina_n._202_del_09.11._2018_determina_impegno_e__liquidazione_SORICAL_conguaglio_tarifarrio.pdf | |
| 28/01/2019 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 201 DEL 09/11/2018. Lavori di ammodernamento della linea elettrica (zona campetto e passeggiata). Impegno di spesa Ditta Elettroimpianti di Valente Soccorso. | DETERMINAZIONE N. 201 DEL 09/11/2018 | | |
| 30/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 200 DEL 05/11/2018. Rifacimento linea elettrica in zona Capana. Impegno di spesa Ditta Elettroimpianti di Valente Soccorso. | DETERMINAZIONE N. 200 DEL 05/11/2018 | | |
| 30/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 199 DEL 05/11/2018. Intervento autospurgo per Sturazione e lavaggio condotta della rete fognaria in Via Roma, Via Milite Ignoto, e Via Regina Margherita. Impegno di spesa Ditta CM ECOSERVIZI SRL. | DETERMINAZIONE N. 199 DEL 05/11/2018 | | |
| 30/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 198 DEL 05/11/2018. Impegno di spesa e liquidazione fattura in favore della SORICAL relativa al conguaglio del servizio di erogazione dell'acqua potabile periodo I° Trimestre 2018. | DETERMINAZIONE N. 198 DEL 05/11/2018 | Determina_n._198_del_05.11._2018_determina_impegno_e__liquidazione_SORICAL_conguaglio_tarifarrio.pdf | |
| 30/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 197 DEL 31/10/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta Fanello Domenico Giuseppe per la fornitura di vestiario operai esterni dell'Ufficio Tecnico. | DETERMINAZIONE N. 197 DEL 31/10/2018 | | |
| 30/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 196 DEL 30/10/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta Galati Benito Luciano per la fornitura e messa in opera di n. 6 pneumatici su Scuolabus Targato EG505VM. | DETERMINAZIONE N. 196 DEL 30/10/2018 | | |
| 30/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 195 DEL 30/10/2018. Impegno di spesa e liquidazione fattura in favore della Ditta Vodafone Italia S.P.A. per Servizio di Telefonia Fissa. | DETERMINAZIONE N. 195 DEL 30/10/2018 | | |
| 30/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 194 DEL 30/10/2018. Impegno di spesa e liquidazione fattura in favore della SORICAL per fornitura acqua all'ingrosso per uso idropotabile periodo consumi II° Trimestre 2018. | DETERMINAZIONE N. 194 DEL 30/10/2018 | | |
| 30/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 193 DEL 24/10/2018. Impegno di Spesa e liquidazione fatture in favore della Ditta Enel Servizio Elettrico S.P.A. per la fornitura Energia Elettrica degli Immobili Comunali - Periodo: Giugno - Luglio e Agosto 2018. | DETERMINAZIONE N. 193 DEL 24/10/2018 | | |
| 30/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 192 DEL 24/10/2018. liquidazione fattura in favore dell'Ing. Crispino Giuseppe Rocco per Servizio di supervisione per la gestione dell'impianto di depurazione comunale in Località Nafrà - Mesi: Giugno - Luglio - Agosto e Settembre 2018. | DETERMINAZIONE N. 192 DEL 24/10/2018 | | |
| 30/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 191 DEL 19/10/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta Kibernetes S.R.L. per progetto risparmio fiscale IVA - anni fiscali 2017 e pregressi. | DETERMINAZIONE N. 191 DEL 19/10/2018 | | |
| 30/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 190 DEL 19/10/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta La Marca Francesco per la fornitura di materiale edile per la manutenzione di lavori vari. | DETERMINAZIONE N. 190 DEL 19/10/2018 | | |
| 30/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 189 DEL 17/10/2018. Affidamento diretto alla Ditta RUST di Roberto Umbro e Salvatore Tassone per la fornitura ed installazione di infissi all'immobile di proprietà comunale sito in Piazza del Popolo. Impegno di spesa. | DETERMINAZIONE N. 189 DEL 17/10/2018 | | |
| 29/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 187 DEL 10/10/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta la Marca Trasporti per lavoro di somma urgenza con escavatore per riparazione perdita acqua/rinterro in Località Carramango. | DETERMINAZIONE N. 187 DEL 10/10/2018 | | |
| 29/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 186 DEL 10/10/2018. Approvazione preventivo per revisione Scuolabus. Impegno di spesa Ditta Fiocca S.R.L. | DETERMINAZIONE N. 186 DEL 10/10/2018 | | |
| 29/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 185 DEL 10/10/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta La Marca Trasporti per lavoro di somma urgenza con escavatore per riparazione perdita acqua/rinterro in Via Umberto I°. | DETERMINAZIONE N. 185 DEL 10/10/2018 | | |
| 29/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 184 DEL 08/10/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta Ecologia e Servizi SRL, per servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento RSU - Mese: Settembre 2018. | DETERMINAZIONE N. 184 DEL 08/10/2018 | | |
| 29/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 183 DEL 08/10/2018. Impegno di spesa Ditta Galati Benito Luciano per la fornitura e messa in opera della frizione del Motoporter Targato CL304EF. | DETERMINAZIONE N. 183 DEL 08/10/2018 | | |
| 29/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 182 DEL 03/10/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta MPL Office di Arioldi Pasqualino per la fornitura di materiale da cancelleria vario per il funzionamento degli uffici comunali. | DETERMINAZIONE N. 182 DEL 03/10/2018 | | |
| 29/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 181 DEL 03/10/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta La Marca Trasporti per lavoro con escavatore per riparazione perdita acqua/rinterro e pulitura cunetta in Località Frazio. | DETERMINAZIONE N. 181 DEL 03/10/2018 | | |
| 29/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 180 DEL 02/10/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta Fanello Domenico Giuseppe per la fornitura di n. 30 contatori di acqua potabile. | DETERMINAZIONE N. 180 DEL 02/10/2018 | | |
| 29/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 179 DEL 02/10/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta La Marca Francesco per la fornitura di materiale edile per la manutenzione di lavori vari. | DETERMINAZIONE N. 179 DEL 02/10/2018 | | |
| 28/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 178 DEL 02/10/2018. Acquisto materiale edile vario per la manutenzione ordinaria degli immobili comunali. Impegno di Spesa Ditta La Marca Francesco. | DETERMINAZIONE N. 178 DEL 02/10/2018 | | |
| 28/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 177 DEL 01/10/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta Vitale Sud srl per la fornitura di lampadine per la manutenzione all'impianto di pubblica illuminazione in varie vie del centro storico. | DETERMINAZIONE N. 177 DEL 01/10/2018 | | |
| 28/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 176 DEL 26/09/2018. Riparazione presso il Depuratore Comunale della pompa ricircolo fanghi, circuito elettrico, fornitura programmatore orario, interventi su guasti vari. Impegno di spesa e affidamento alla Ditta C.E.M.I.T. di Bilotta Giuseppe. | DETERMINAZIONE N. 176 DEL 26/09/2018 | | |
| 28/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 175 DEL 26/09/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta La Marca Trasporti per lavoro con escavatore per sostituzione tubo acque bianche e fognatura e rinterro sotto piazzetta in Via Guglielmo Marconi. | DETERMINAZIONE N. 175 DEL 26/09/2018 | | |
| 28/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 174 DEL 26/09/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta Fanello Domenico Giuseppe per la fornitura di faretti a led per l'illuminazione pubblica ed il monumento dei caduti. | DETERMINAZIONE N. 174 DEL 26/09/2018 | | |
| 28/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 173 DEL 25/09/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta La Marca Francesco per la fornitura di materiale edile per la manutenzione di lavori vari. | DETERMINAZIONE N. 173 DEL 25/09/2018 | | |
| 27/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 171 DEL 25/09/2018. Aggiudicazione e Impegno di spesa Ditta Galati Benito Luciano per la fornitura e messa in opera di n. 6 pneumatici su Scuolabus Targato EG505VM. | DETERMINAZIONE N. 171 DEL 25/09/2018 | | |
| 27/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 170 DEL 11/09/2018. Liquidazione fattura in favore dell'Ingegnere Meddis Nicola, per studio di Microzonazione Sismica ed analisi per la condizione limite di emergenza. Intervento sostitutivo per Durc irregolare, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010. | DETERMINAZIONE N. 170 DEL 11/09/2018 | | |
| 27/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 169 DEL 07/09/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta New Arena S.R.L. per la fornitura di materiale edile e pittura lavabile per il completamento dei lavori dell'Edificio destinato a Nuova Sede Municipale in Via Regina Margherita. | DETERMINAZIONE N. 169 DEL 07/09/2018 | | |
| 27/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 168 DEL 07/09/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta Ecologia e Servizi SRL, per servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento RSU - Mese: Agosto 2018. | DETERMINAZIONE N. 168 DEL 07/09/2018 | | |
| 27/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 167 DEL 06/09/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta Iellamo Antonio per la fornitura di n. 1 Tosaerba, e la riparazione del Decesplugliatore Kawwasaki. | DETERMINAZIONE N. 167 DEL 06/09/2018 | | |
| 27/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 166 DEL 06/09/2018. Rimborso spese anticipate dall'economo Comunale per acquisto carburante per il funzionamento del Motoporter Comunale. | DETERMINAZIONE N. 166 DEL 06/09/2018 | | |
| 26/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 165 DEL 06/09/2018. Fornitura materiale da cancelleria vario per il funzionamento degli uffici comunali. Affidamento e impegno di spesa Ditta MPL Office di Arioldi Pasqualino. | DETERMINAZIONE N. 165 DEL 06/09/2018 | | |
| 26/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 164 DEL 03/09/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta Ecologia e Servizi SRL, per servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento RSU- Mese: Luglio 2018. | DETERMINAZIONE N. 164 DEL 03/09/2018 | | |
| 26/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 163 DEL 30/08/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta Ecologia e Servizi SRL, per servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento RSU - Mese: Giugno 2018. | DETERMINAZIONE N. 163 DEL 30/08/2018 | | |
| 26/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 162 DEL 27/08/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta la Marca Nicola Giuseppe, per lavori di pulizia del fosso dello scarico fognario del Depuratore. | DETERMINAZIONE N. 162 DEL 27/08/2018 | | |
| 26/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 161 DEL 27/08/2018. Rimborso spese anticipate dall'economo Comunale per acquisto carburante per il funzionamento del decesplugliatore comunale. | DETERMINAZIONE N. 161 DEL 27/08/2018 | | |
| 26/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 160 DEL 27/08/2018. Affidamento servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti dall'impianto di depurazione sito in Località Nafrà, alla Ditta Ecosistem s.r.l. con sede legale in Lamezia Terme (CZ). Impegno di spesa. | DETERMINAZIONE N. 160 DEL 27/08/2018 | | |
| 26/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 159 DEL 23/08/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta Galati Pasquale per lavori di ripristino strada comunale in Località Riga. | DETERMINAZIONE N. 159 DEL 23/08/2018 | Determina_n._159_del_23.08._2018_determina_liquidazione_di_Galati_Pasquale_lavori_LocalitA__Riga.pdf | |
| 26/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 158 DEL 23/08/2018. Lavori di somma urgenza con escavatore per riparazione perdita acqua/rinterro in Località Carramango. Impegno di spesa Ditta La Marca Trasporti. | DETERMINAZIONE N. 158 DEL 23/08/2018 | | |
| 23/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 157 DEL 10/08/2018. Lavori di somma urgenza con escavatore per riparazione perdita acqua/rinterro in Via Umberto I°. Impegno di spesa Ditta La Marca Trasporti. | DETERMINAZIONE N. 157 DEL 10/08/2018 | | |
| 23/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 156 DEL 08/08/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta Mastro Gabriele s.a.s. per la fornitura di conglomerato bituminoso a freddo per la riparazione delle buche sul Territorio Comunale. | DETERMINAZIONE N. 156 DEL 08/08/2018 | | |
| 23/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 155 DEL 08/08/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta C.E.M.I.T. di Bilotta Giuseppe per la riparazione presso il Depuratore Comunale per motore pompa, installazione interruttore salvamotore e contatti ausiliari su circuito pompa nel quadro elettrico. | DETERMINAZIONE N. 155 DEL 08/08/2018 | | |
| 23/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 154 DEL 06/08/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta Mastro Gabriele s.a.s. per la fornitura di conglomerato bituminoso a freddo per la riparazione delle buche sul Territorio Comunale. | DETERMINAZIONE N. 154 DEL 06/08/2018 | | |
| 23/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 153 DEL 06/08/2018. Liquidazione fattura in favore del Geom. Lampasi Ilario Maurizio per affidamento incarico professionale, per la redazione del censimento e la mappatura del cimitero comunale. Acconto. | DETERMINAZIONE N. 153 DEL 06/08/2018 | Determina_n._153_del_06.08._2018_Liquidazione_Geom._Lampasi_Maurizio_acconto_censimento_cimitero.pdf | |
| 23/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 152 DEL 06/08/2018. Illecito amministrativo per violazione del D.LG. N. 152/2006 e s.m.i. a carico del Comune di Monterosso Calabro in solido art. 18 della legge 689/1981. Impegno e liquidazione di spesa. | DETERMINAZIONE N. 152 DEL 06/08/2018 | | |
| 23/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 151 DEL 03/08/2018. Liquidazione fattura alla Ditta Nuova Elscar di Falvo Vincenzo da Catanzaro Lido per la fornitura di un orologio marcatempo per la rilevazione delle presenze dei dipendenti comunali. Codice CIG Z9D23E03E9. | DETERMINAZIONE N. 151 DEL 03/08/2018 | | |
| 23/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 150 DEL 03/08/2018. Liquidazione fattura all'Avv. Alessia Masè per incarico legale per atto di citazione avviata dalla Sig.ra Bellissimo Soccorsa nei confronti del Comune di Monterosso Calabro, nella causa N. RG 1092/2016. Acconto. | DETERMINAZIONE N. 150 DEL 03/08/2018 | | |
| 22/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 149 DEL 03/08/2018. Acquisto di n. 30 taniche di Ipoclorito di Sodio per la clorazione e la disinfezione del Depuratore Comunale. Impegno di spesa Ditta Marten S.R.L. di Maierato. | DETERMINAZIONE N. 149 DEL 03/08/2018 | | |
| 20/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 148 DEL 02/08/2018. Liquidazione fattura all'AVV. Alessia Masè per incarico legale per la mediazione avviata dalla Sig.ra Bellissimo Soccorsa nei confronti del Comune Monterosso Calabro. | DETERMINAZIONE N. 148 DEL 02/08/2018 | | |
| 20/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 147 DEL 02/08/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta Fanello Domenico Giuseppe per la fornitura di materiale edile, elettrico e pittura - trasferimento nuova sede municipale. | DETERMINAZIONE N. 147 DEL 02/08/2018 | | |
| 20/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 146 DEL 02/08/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta Galati Pasquale per lavori di ripristino strada comunale Miniera/Liddio. | DETERMINAZIONE N. 146 DEL 02/08/2018 | | |
| 20/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 145 DEL 02/08/2018. Acquisto materiale edile vario per la manutenzione ordinaria degli immobili comunali. Impegno di Spesa Ditta La Marca Francesco. | DETERMINAZIONE N. 145 DEL 02/08/2018 | | |
| 20/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 144 DEL 31/07/2018. Lavori di somma urgenza con escavatore per riparazione perdita acqua/rinterro e pulitura cunetta in Località Frazio. Impegno di spesa Ditta La Marca Trasporti. | DETERMINAZIONE N. 144 DEL 31/07/2018 | | |
| 20/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 143 DEL 31/07/2018. Impegno di spesa Ditta Vitale Sud per acquisto lampadine per la manutenzione all'impianto di pubblica illuminazione in varie vie del centro storico. | DETERMINAZIONE N. 143 DEL 31/07/2018 | | |
| 19/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 142 DEL 27/07/2018. Lavori di somma urgenza con escavatore per sostituzione tubo acque bianche e fognatura in Località Piazzetta Comunale (Via G. Marconi). Impegno di spesa Ditta La Marca Trasporti. | DETERMINAZIONE N. 142 DEL 27/07/2018 | | |
| 15/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 140 DEL 24/07/2018. Liquidazione fattura in favore della ditta Ecosistem SRL, per smaltimento fanghi depositati sui letti di essiccamento dell'impianto di depurazione comunale. | DETERMINAZIONE N. 140 DEL 24/07/2018 | | |
| 15/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 139 DEL 18/07/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta La Marca Nicola Giuseppe, per la fornitura e posa in opera di scossaline in alluminio presso il Palazzetto dello Sport sito in Località Falco. | DETERMINAZIONE N. 139 DEL 18/07/2018 | | |
| 13/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 138 DEL 18/07/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta Galati Benito Luciano per lavori sul Motoporter Targato CL304EF. | DETERMINAZIONE N. 138 DEL 18/07/2018 | | |
| 13/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 137 DEL 17/07/2018. Liquidazione competenze Parco Naturale Regionale delle Serre per lavori in convenzione anno 2016. | DETERMINAZIONE N. 137 DEL 17/07/2018 | | |
| 12/11/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 136 DEL 16/07/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta Esi Sud S.R.L. per il Servizio di analisi chimiche e microbiologiche previste dal Piano di Controllo del servizio idrico. Acconto. | DETERMINAZIONE N. 136 DEL 16/07/2018 | | |
| 18/10/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 135 DEL 12/07/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta Wolters Kluwwer Italia S.r.l. per sottoscrizione abbonamento triennale al portale "Leggi d' Italia" - Banca dati online | DETERMINAZIONE N. 135 DEL 12/07/2018 | | |
| 18/10/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 134 DEL 12/07/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta Ecologia e Servizi, per servizio di pubblicità, fornitura manifesti, opuscoli e calendari - avvio servizio R.D. | DETERMINAZIONE N. 134 DEL 12/07/2018 | | |
| 18/10/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 133 DEL 12/07/2018. Impegno di spesa e liquidazione fattura in favore della Ditta SCAMAR SRL per servizio mensa scolastica per gli alunni delle Scuole dell'Infanzia e primaria per l'Anno Scolastico 2017/2018 mese di Maggio 2018. | DETERMINAZIONE N. 133 DEL 12/07/2018 | | |
| 17/10/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 132 DEL 11/07/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta La Marca Francesco per la fornitura di materiale edile per la manutenzione di lavori vari. | DETERMINAZIONE N. 132 DEL 11/07/2018 | | |
| 17/10/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 131 DEL 11/07/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta Fanello Domenico Giuseppe per la fornitura di arredo municipio e teatrino comunale. | DETERMINAZIONE N. 131 DEL 11/07/2018 | | |
| 17/10/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 130 DEL 11/07/2018. Impegno di Spesa e liquidazione fatture in favore della Ditta Enel Energia S.P.A. per la fornitura Gas degli Immobili Comunali - Periodo: Aprile/Maggio 2018. | DETERMINAZIONE N. 130 DEL 11/07/2018 | | |
| 17/10/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 129 DEL 11/07/2018. Impegno di Spesa e liquidazione fatture in favore della Ditta Enel Energia Servizio Elettrico S.P.A. per la fornitura Energia Elettrica degli Immobili Comunali - Periodo: Aprile/Maggio 2018. | DETERMINAZIONE N. 129 DEL 11/07/2018 | | |
| 17/10/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 128 DEL 05/07/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta Maggioli SPA per sottoscrizione abbonamento annuale. | DETERMINAZIONE N. 128 DEL 05/07/2018 | | |
| 03/10/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 89 DEL 04/06/2018. Pagamento contributi gare a favore di ANAC sui MAV scaduti. | DETERMINAZIONE N. 89 DEL 04/06/2018 | | |
| 03/10/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 61 DEL 18/04/2018. Acquisto vestiario operai esterni Ufficio Tecnico. Impegno di Spesa Ditta Emporio di Mimmo Fanello. | DETERMINAZIONE N. 61 DEL 18/04/2018 | | |
| 08/10/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 127 DEL 05/07/2018. Acquisto Tosaerba e riparazione Decespugliatore Kawasaki. Impegno di spesa Ditta Iellamo Antonio. | DETERMINAZIONE N. 127 DEL 05/07/2018 | | |
| 08/10/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 126 DEL 05/07/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta Ecologia e Servizi SRL, per servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento RSU - Mese: Maggio 2018. | DETERMINAZIONE N. 126 DEL 05/07/2018 | | |
| 08/10/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 125 DEL 05/07/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta MYO SPA per sottoscrizione abbonamento annuale formula tramite CONSIP - MEPA. | DETERMINAZIONE N. 125 DEL 05/07/2018 | | |
| 04/10/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 123 DEL 04/07/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta Fratelli Galeano di Galeano Domenico e c. s.n.c. per la fornitura del CLS RCK250, per lavori rampa teatrino comunale e sistemazione buche sul territorio comunale. | DETERMINAZIONE N. 123 DEL 04/07/2018 | | |
| 04/10/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 122 DEL 04/07/2018. Liquidazione di spesa a favore dell'Economo Comunale per rifornimento Gasolio Automezzi Comunali. | DETERMINAZIONE N. 122 DEL 04/07/2018 | | |
| 04/10/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 121 DEL 02/07/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta Calabria Service srl per servizio di consulenza ed analisi su acque potabili destinate al consumo umano anni 2012-2013. Diffida Pagamento-Transazione. | DETERMINAZIONE N. 121 DEL 02/07/2018 | | |
| 04/10/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 120 DEL 02/07/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta Vacirca S.R.L. per la fornitura insegna non luminosa monofacciale - Nuova Sede Municipale. | DETERMINAZIONE N. 120 DEL 02/07/2018 | | |
| 04/10/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 119 DEL 02/07/2018. Servizio di raccolta, trasporto, recupero e conferimento dei rifiuti urbani e assimilati in forma differenziata e gestione ecocentro comunale, per un periodo di sei mesi. Affidamento del Servizio. | DETERMINAZIONE N. 119 DEL 02/07/2018 | | |
| 21/09/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 116 DEL 26/06/2018. Approvazione Schema Protocollo D'Intesa tra Comune di Monterosso Calabro e Consorzio di Bonifica e Autorizzazione alla Sottoscrizione. | DETERMINAZIONE N. 116 DEL 26/06/2018 | | |
| 21/09/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 115 DEL 26/06/2018. Approvazione Schema Protocollo D'Intesa tra Comune di Monterosso Calabro e Azienda Calabria Verde e Autorizzazione alla Sottoscrizione. | DETERMINAZIONE N. 115 DEL 26/06/2018 | | |
| 21/09/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 114 DEL 26/06/2018. Lavori di pulizia del fosso dello scarico fognario del Depuratore. Impegno di spesa Ditta La Marca Nicola Giuseppe. | DETERMINAZIONE N. 114 DEL 26/06/2018 | | |
| 21/09/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 113 DEL 26/06/2018. Lavori di ripristino strada comunale in Località Riga. Impegno di spesa Ditta Galati Pasquale. | DETERMINAZIONE N. 113 DEL 26/06/2018 | | |
| 20/09/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 112 DEL 25/06/2018. Impegno di spesa Ditta Galati Benito Luciano per lavori Su Motoporter Targato CL304EF. | DETERMINAZIONE N. 112 DEL 25/06/2018 | | |
| 20/09/2018 | 21/09/2018 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 111 DEL 22/06/2018. Intervento tecnico con spostamento server e sistemazione rete alla Nuova Sede Municipale. Impegno di spesa Ditta Kernel srl. | DETERMINAZIONE N. 111 DEL 22/06/2018 | | |
| 20/09/2018 | //21/09/2018 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 110 DEL 22/06/2018. Sentenza N. 831/18 R.G. pronunciata dal Giudice di Pace di Vibo Valentia nella causa civile iscritta al N. 2001/R.G.A. C./015 - Incarico legale all'Avv. Massimo PANZARELLA per il ricorso in appello - Impegno di spesa - Approvazione schema disciplinare di incarico. | DETERMINAZIONE N. 110 DEL 22/06/2018 | | |
| 20/09/2018 | ////21/09/20 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 109 DEL 19/06/2018. Acquisto conglomerato bituminoso a freddo per la riparazione delle buche sul Territorio Comunale. Impegno di spesa Ditta Mastro Gabriele s.a.s. | DETERMINAZIONE N. 109 DEL 19/06/2018 | | |
| 20/09/2018 | //////21/09/ | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 108 DEL 19/06/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta la Marca Francesco per la fornitura di materiale edile per la manutenzione di lavori vari. | DETERMINAZIONE N. 108 DEL 19/06/2018 | | |
| 20/09/2018 | 20/09/2018 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 107 DEL 13/06/2018. Acquisto di n. 30 contatori acqua potabile. Affidamento fornitura Ditta Emporio di Mimmo Fanello. | DETERMINAZIONE N. 107 DEL 13/06/2018 | | |
| 20/09/2018 | 20/09/2018 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 105 DEL 13/06/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta GBR Rossetto SPA per la fornitura materiale da cancelleria vario per il funzionamento degli uffici comunali. | DETERMINAZIONE N. 105 DEL 13/06/2018 | ||
| 20/09/2018 | //20/09/2018 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 104 DEL 13/06/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta Gallo Vincenzo per la fornitura di n. 4 Toner per fotocopiatrici tramite CONSIP-MEPA. | DETERMINAZIONE N. 104 DEL 13/06/2018 | | |
| 19/09/2018 | ////20/09/20 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 103 DEL 12/06/2018. Autorizzazione allo scarico del depuratore, impegno e liquidazione di spesa a favore dell'economo comunale per versamento all'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia per spese istruttorie. | DETERMINAZIONE N. 103 DEL 12/06/2018 | | |
| 19/09/2018 | //////20/09/ | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 102 DEL 12/06/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta Interdata Cuzzola Srl, per servizio elaborazione dati conto del patrimonio/redazione e aggiornamento inventario. | DETERMINAZIONE N. 102 DEL 12/06/2018 | Determina_n._102_del_12.06.2018_determina_liquidazione_cuzzola_inventario_beni_mobili_e_immobili.pdf | |
| 12/09/2018 | ////////20/0 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 101 DEL 12/06/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta la Marca Nicola Giuseppe, per lavori di sistemazione area interna depuratore. | DETERMINAZIONE N. 101 DEL 12/06/2018 | | |
| 12/09/2018 | //////////20 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 100 DEL 12/06/2018. Lavori di ripristino strada comunale in Località Miniera/Liddio. Impegno di spesa Ditta Galati Pasquale. | DETERMINAZIONE N. 100 DEL 12/06/2018 | | |
| 12/09/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 99 DEL 11/06/2018. Affidamento fornitura di un orologio marcatempo per la rilevazione delle presenze dei dipendenti comunali alla Ditta Nuova Elscar di Falvo Vincenzo e approvazione preventivo. | DETERMINAZIONE N. 99 DEL 11/06/2018 | | |
| 12/09/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 98 DEL 11/06/2018. Sottoscrizione abbonamento triennale al portale "Leggi d'Italia - Banca dati on-line tramite CONSIP-MEPA. Affidamento Ditta Wolters Kluwer Italia S.r.l.. | DETERMINAZIONE N. 98 DEL 11/06/2018 | | |
| 12/09/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 97 DEL 11/06/2018. Sottoscrizione abbonamento annuale enti online (quattro materie) dal 18.06.2018/17.06.2019 - tramite CONSIP-MEPA. Affidamento Ditta Maggioli S.P.A.. | DETERMINAZIONE N. 97 DEL 11/06/2018 | | |
| 10/09/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 95 DEL 11/06/2018. Richiesta finanziamento. Bando per la concessione di contributi nell'ambito del POR Calabria 2014-2020, PSR Calabria 2014-2020 - REG.(UE) n. 1305/2013. Domande di adesione alla Sub Misura 04.03 - Intervento 04.03.01 - "Investimenti in infrastrutture". Annualità 2018. Incarico di progettazione. | DETERMINAZIONE N. 95 DEL 11/06/2018 | | |
| 10/09/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 94 DEL 08/06/2018. Impegno di spesa e liquidazione fattura in favore della SORICAL per fornitura acqua all'ingrosso per uso idropotabile periodo consumi I° Trimestre 2018. | DETERMINAZIONE N. 94 DEL 08/06/2018 | | |
| 10/09/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 92 DEL 08/06/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta Galati Benito Luciano per lavori su Motoporter Targato BL343LF e dello Scuolabus Targato EG505VM. | DETERMINAZIONE N. 92 DEL 08/06/2018 | | |
| 10/09/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 91 DEL 08/06/2018. Servizio di supervisione per la gestione dell'impianto di depurazione comunale in località Nafrà. Conferimento incarico. | DETERMINAZIONE N. 91 DEL 08/06/2018 | | |
| 10/09/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 90 DEL 04/06/2018. Impegno e liquidazione di spesa alla ZURICH Assicurazione Agenzia di Vibo Valentia per rinnovo polizza assicurativa del Motoporter Comunale targato BL343LF, per il periodo 22.05.2018/22.05.2019 (Annuale). | DETERMINAZIONE N. 90 DEL 04/06/2018 | | |
| 06/09/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 88 DEL 04/06/2018. Acquisto materiale edile per la manutenzione di lavori vari. Impegno di Spesa Ditta La Marca Francesco. | DETERMINAZIONE N. 88 DEL 04/06/2018 | | |
| 06/09/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 87 DEL 31/05/2018. fornitura e posa in opera di scossaline in alluminio presso il Palazzetto dello Sport sito in Località Falco. Impegno di spesa Ditta La Marca Nicola Giuseppe. | DETERMINAZIONE N. 87 DEL 31/05/2018 | | |
| 05/09/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 86 DEL 31/05/2018. Acquisto materiale edile, elettrico e pittura - trasferimento nuova sede municipale. Impegno di spesa Ditta Emporio di Mimmo Fanello. | DETERMINAZIONE N. 86 DEL 31/05/2018 | | |
| 05/09/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 85 DEL 31/05/2018. Acquisto arredo municipio e teatrino comunale. Affidamento fornitura Ditta Emporio di Mimmo Fanello. | DETERMINAZIONE N. 85 DEL 31/05/2018 | | |
| 05/09/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 84 DEL 31/05/2018. acquisto materiale edile e pittura lavabile per il completamento dei lavori dell'Edificio destinato a Nuova Sede Municipale in Via Regina Margherita. Affidamento fornitura Ditta New Arena SRL. | DETERMINAZIONE N. 84 DEL 31/05/2018 | | |
| 05/09/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 83 DEL 31/05/2018. Fornitura di insegna non luminosa monofacciale per la nuova sede municipale Ditta Vacirca SRL. Affidamento fornitura. | DETERMINAZIONE N. 83 DEL 31/05/2018 | | |
| 04/09/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 82 DEL 28/05/2018. Riparazione presso il Depuratore Comunale per motore pompa, installazione interruttore salvamotore e contatti ausiliari su circuito pompa nel quadro elettrico cavo elettrico nei cavidotti esistenti dalla pompa al quadro elettrico, interventi su guasti vari Ditta C.E.M.I.T. di Bilotta Giuseppe Filadelfia (VV). Affidamento lavori. | DETERMINAZIONE N. 82 DEL 28/05/2018 | | |
| 04/09/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 81 DEL 28/05/2018. Richiesta finanziamento. Bando per la concessione di contributi nell'ambito del POR Calabria FESR - FSE 2014/2020. Misura 7, 7.3.2., " Interventi per la crescita digitale nelle Aree Rurali, Annualità 2018. Incarico di progettazione. | DETERMINAZIONE N. 81 DEL 28/05/2018 | | |
| 04/09/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 80 DEL 25/05/2018. Acquisto di n. 4 Toner per fotocopiatrici tramite CONSIP - MEPA. Affidamento Ditta Gallo Vincenzo. | DETERMINAZIONE N. 80 DEL 25/05/2018 | | |
| 03/09/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 77 DEL 18/05/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta Fiocca S.R.L. Officina Meccanica Autoveicoli Acconia di Curinga (CZ) per sostituzione pompa iniezione, iniettore, alzavetro sinistro dello Scuolabus Targato EG505VM. | DETERMINAZIONE N. 77 DEL 18/05/2018 | | |
| 03/09/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 76 DEL 11/05/2018. Liquidazione fattura in favore della ditta Fratelli Galeano di Galeano Domenico e c. s.n.c. per la fornitura del CLS RCK250, per lavori di sistemazione in largo Poerio, Località Arenella e in Via Milite Ignoto. | DETERMINAZIONE N. 76 DEL 11/05/2018 | | |
| 03/09/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 75 DEL 11/05/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta Galati Pasquale per lavori di ripristino strada comunale Liddio/Pozzetti. | DETERMINAZIONE N. 75 DEL 11/05/2018 | | |
| 03/09/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 74 DEL 11/05/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta La Marca Francesco per la fornitura di materiale edile per la manutenzione di lavori vari. | DETERMINAZIONE N. 74 DEL 11/05/2018 | | |
| 31/08/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 73 DEL 11/05/2018. Impegno e liquidazione di spesa alla ZURICH Assicurazione Agenzia di vibo Valentia per rinnovo polizza assicurativa dello Scuolabus Comunale targato EG505VM, per il periodo 03.05.2018/03.11.2018 (Semestrale). | DETERMINAZIONE N. 73 DEL 11/05/2018 | | |
| 31/08/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 72 DEL 09/05/2018. Aggiudicazione e Impegno di spesa Ditta Galati Benito Luciano per la fornitura e messa in opera di n. 3 pneumatici per il Motoporter Targato CL304EF. | DETERMINAZIONE N. 72 DEL 09/05/2018 | | |
| 31/08/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 71 DEL 09/05/2018. Impegno di spesa Ditta Galati Benito Luciano per lavori su Motoporter targato BL343LF e dello scuolabus Targato EG505VM. | DETERMINAZIONE N. 71 DEL 09/05/2018 | | |
| 30/08/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 70 DEL 07/05/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta Vitale Sud srl per la fornitura di plafoniere e lampadine per il completamento dei lavori all'impianto elettrico - Nuova Sede Municipale. | DETERMINAZIONE N. 70 DEL 07/05/2018 | | |
| 30/08/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 69 DEL 07/05/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta Fanello Domenico Giuseppe per la fornitura di materiale vario per la manutenzione ordinaria delle Strutture Comunali. | DETERMINAZIONE N. 69 DEL 07/05/2018 | | |
| 30/08/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 68 DEL 27/04/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta Elettroimpianti di Valente Soccorso per Lavori di manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione. | DETERMINAZIONE N. 68 DEL 27/04/2018 | | |
| 30/08/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 66 DEL 27/04/2018. Sottoscrizione abbbonamento annuale formula tramite CONSIP - MEPA. affidamento Ditta MYO S.P.A. | DETERMINAZIONE N. 66 DEL 27/04/2018 | | |
| 29/08/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 65 DEL 27/04/2018. Acquisto faretti a led per l'illuminazione pubblica ed il monumento dei caduti. Impegno di spesa Ditta Emporio di Mimmo Fanello. | DETERMINAZIONE N. 65 DEL 27/04/2018 | | |
| 29/08/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 64 DEL 27/04/2018. Impegno di spesa e liquidazione fattura in favore della Ditta SCAMAR SRL per servizio mensa scolastica per gli alunni delle Scuole dell'Infanzia e primaria per l'Anno Scolastico 2017/2018 mese di Marzo 2018. | DETERMINAZIONE N. 64 DEL 27/04/2018 | | |
| 29/08/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 63 DEL 27/04/2018. Impegno di spesa e liquidazione fattura in favore della Ditta SAMAR SRL per servizio mensa scolastica per gli alunni delle Scuole dell'Infanzia e primaria per l'Anno Scolastico 2017/2018 mese di Febbraio 2018. | DETERMINAZIONE N. 63 DEL 27/04/2018 | | |
| 29/08/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 62 DEL 18/04/2018. Liquidazione fattura in favore del Dott. Calabretta Giuseppe per affidamento incarico professionale, PSR Calabria 2014-2020-Intervento 8.3.1. Lavori di sistemazione piste, ripulitura aree e miglioramento forestale. | DETERMINAZIONE N. 62 DEL 18/04/2018 | | |
| 28/08/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 60 DEL 18/04/2018. Impegno di spesa e liquidazione fatture in favore della Ditta Vodafone Italia S.P.A. per il servizio di Telefonia Fissa. | DETERMINAZIONE N. 60 DEL 18/04/2018 | | |
| 28/08/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 59 DEL 18/04/2018. Impegno di spesa e liquidazione fatture in favore della Ditta Enel Energia S.P.A. per la fornitura Gas degli Immobili Comunali. | DETERMINAZIONE N. 59 DEL 18/04/2018 | | |
| 28/08/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 58 DEL 18/04/2018. Impegno di spesa e liquidazione fatture in favore della Ditta Enel Servizio Elettrico S.P.A. per la fornitura Energia Elettrica degli Immobili Comunali. | DETERMINAZIONE N. 58 DEL 18/04/2018 | | |
| 28/08/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 57 DEL 16/04/2018. Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco. approvazione elenco dei terreni per l'istituzione del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi della legge 353/2000. | DETERMINAZIONE N. 57 DEL 16/04/2018 | | |
| 28/08/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 56 DEL 16/04/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta Elettroimpianti di Valente Soccorso per Lavori di manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione in località Bucciari. | DETERMINAZIONE N. 56 DEL 16/04/2018 | | |
| 27/08/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 55 DEL 12/04/2018. Liquidazione fattura in favore della ditta la Marca Trasporti per lavoro con escavatore per riparazione rete idrica in Via Milite Ignoto (Condolima), ed estrazione radice albero in Via Regina Margherita. | DETERMINAZIONE N. 55 DEL 12/04/2018 | | |
| 27/08/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 54 DEL 10/04/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta la Marca Francesco per la fornitura di materiale edile per la manutenzione di lavori vari. | DETERMINAZIONE N. 54 DEL 10/04/2018 | | |
| 27/08/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 53 DEL 10/04/2018. Impegno di spesa Ditta Fratelli Galeano Di Galeano Domenico e c. s.n.c. per la fornitura del CLS RCK250 per lavori rampa teatrino comunale e sistemazione buche sul territorio comunale. | DETERMINAZIONE N. 53 DEL 10/04/2018 | | |
| 27/08/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 52 DEL 10/04/2018. Manutenzione Ordinaria Pubblica Illuminazione, Lavori vari centro storico e periferia. Impegno di spesa Ditta Elettroimpianti di Valente Soccorso Monterosso Calabro (VV). | DETERMINAZIONE N. 52 DEL 10/04/2018 | | |
| 27/08/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 51 DEL 05/04/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta Elettroimpianti di Valente Soccorso per installazione Luminarie Natalizie 2017. | DETERMINAZIONE N. 51 DEL 05/04/2018 | | |
| 27/08/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 50 DEL 05/04/2018. Lavori di applicazione di cornici in gesso ed effetto decorativo presso il teatrino comunale in Via Regina Margherita. Impegno di spesa Ditta Color Art di Masdea Daniele Vito. | DETERMINAZIONE N. 50 DEL 05/04/2018 | | |
| 27/08/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 49 DEL 05/04/2018. Impegno di spesa Ditta Car Service (DAV srls) per lavori su Motoporter Targato CL 304EF. | DETERMINAZIONE N. 49 DEL 05/04/2018 | | |
| 27/08/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 48 DEL 05/04/2018. Liquidazione fattura in favore della ditta Ecologia e Servizi SRL, per servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento RSU - Mese: Marzo 2018. | DETERMINAZIONE N. 48 DEL 05/04/2018 | | |
| 27/08/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 47 DEL 03/04/2018. Smaltimento dei fanghi palabili depositati sui letti di essiccamento dell'impianto di depurazione comunale. Impegno di spesa per affidamento lavori di smaltimento fanghi. | DETERMINAZIONE N. 47 DEL 03/04/2018 | | |
| 10/08/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 46 DEL 03/04/2018. Liquidazione fatture in favore della Ditta La Fenice Servizi Ambientali di Rascaglia Stefania, per nolo compattatore per la raccolta RSU anno 2011 e 2012. Intervento sostitutivo per DURC irregolare, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. N. 207/2010. | DETERMINAZIONE N. 46 DEL 03/04/2018 | | |
| 21/06/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 45 DEL 30/03/2018. Liquidazione di spesa - Sentenza Giudice di Pace di Vibo Valentia N. 105/2017 - Risarcimento danni alla Sig.ra Bellissimo Soccorsa del proprio automezzo Ford Transit Targato CY111BY. | DETERMINAZIONE N. 45 DEL 30/03/2018 | | |
| 21/06/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 44 DEL 28/03/2018. Liquidazione fatture in favore della Ditta CDR Euro Impianti di Ruscio Claudio Domenico, per lavori di sistemazione rete idrica e rete gas. Intervento sostitutivo per DURC Irregolare, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010. | DETERMINAZIONE N. 44 DEL 28/03/2018 | | |
| 21/06/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 43 DEL 28/03/2018. Liquidazione fattura in favore dell'Agronomo La Bella Francesco, per incarico redazione progetto taglio bosco comunale. Intervento sostitutivo per DURC irregolare, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. N. 207/2010. | DETERMINAZIONE N. 43 DEL 28/03/2018 | | |
| 19/06/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 42 DEL 28/03/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta Elettroimpianti di Valente Soccorso per lavori di adeguamento all'impianto elettrico - trasferimento Municipio (ex scuola elementare), per l'ottenimento della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cui al D.M. 37/2008. | DETERMINAZIONE N. 42 DEL 28/03/2018 | | |
| 19/06/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 41 DEL 28/03/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta Galati Benito Luciano per lavori vari sul Motoporter Targato BL343LF. | DETERMINAZIONE N. 41 DEL 28/03/2018 | | |
| 19/06/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 40 DEL 27/03/2018. Acquisto materiale edile per la manutenzione di lavori vari. Impegno di Spesa Ditta La Marca Francesco. | DETERMINAZIONE N. 40 DEL 27/03/2018 | | |
| 19/06/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 39 DEL 23/03/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta Fanello Domenico Giuseppe per la fornitura di N. 1 fontana in granito grezzo. | DETERMINAZIONE N. 39 DEL 23/03/2018 | | |
| 19/06/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 38 DEL 23/03/2018. Acquisto conglomerato bituminoso a freddo per la riparazione delle buche sul Territorio Comunale. Impegno di spesa Ditta Mastro Gabriele s.a.s. | DETERMINAZIONE N. 38 DEL 23/03/2018 | | |
| 19/06/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 37 DEL 21/03/2018. Approvazione preventivo per riparazione Scuolabus. Impegno di spesa Ditta Fiocca Officina Meccanica Autoveicoli Acconia di Curinga (CZ). | DETERMINAZIONE N. 37 DEL 21/03/2018 | | |
| 07/06/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N.36 DEL 21/03/2018. Impegno di spesa Ditta Galati Benito Luciano per lavori su Motoporter Targato BL343LF. | DETERMINAZIONE N.36 DEL 21/03/2018 | | |
| 07/06/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 35 DEL 21/03/2018. Lavori con escavatore per riparazione rete idrica in Via Milite Ignoto (Condolima), ed estrazione radice albero in Via Regina Margherita. Impegno di spesa Ditta La Marca Trasporti. | DETERMINAZIONE N.35 DEL 21/03/2018 | | |
| 07/06/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N.34 DEL 21/03/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta Elettroimpianti di Valente soccorso per lavori di manutenzione ordinaria pubblica illuminazione, e lavori vari Centro Storico e Periferia. | DETERMINAZIONE N.34 DEL 21/03/2018 | | |
| 07/06/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 33 DEL 13/03/2018. Lavori di sistemazione Area Interna Depuratore. Impegno di spesa Ditta La Marca Nicola Giuseppe. | DETERMINAZIONE N.33 DEL 13/03/2018 | | |
| 07/06/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 32 DEL 13/03/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta Lameziaplast di Greco Sebastiano & C. s.n.c. per la fornitura di avvolgibili in PVC ed accessori da sostituire presso la Scuola Media. | DETERMINAZIONE N.32 DEL 13/03/2018 | | |
| 07/06/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 31 DEL 13/03/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta Fiocca S.R.L. Officina Meccanica Autoveicoli Acconia di Curinga (CZ) per lavori motore elettrico apriporta Scuolabus Targato EG505VM. | DETERMINAZIONE N. 31 DEL 13/03/2018 | | |
| 07/06/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 30 DEL 12/03/2018. Liquidazione fattura nei confronti dell'INGEAM snc con sede a Vibo Valentia. Per studio di Microzonazione Sismica ed analisi per la condizione limite di emergenza. | DETERMINAZIONE N. 30 DEL 12/03/2018 | | |
| 06/06/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 29 DEL 12/03/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta New Arena S.R.L. per la fornitura materiale per imbiancare l'Edificio destinato a Nuova Sede Municipale ed il Teatrino Comunale in Via Regina Margherita. | DETERMINAZIONE N. 29 DEL 12/03/2018 | | |
| 06/06/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 28 DEL 12/03/2018. Impegno e liquidazione di spesa alla ZURICH Assicurazioni Agenzia di Vibo Valentia per rinnovo polizza assicurativa dell'Autocompattatore targato CC638HP Comunale, per il periodo 06.03.2018/06.03.2019. | DETERMINAZIONE N. 28 DEL 12/03/2018 | | |
| 25/05/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 27 DEL 12/03/2018. Liquidazione fattura in favore della ditta GBR Rossetto SPA per la fornitura materiale da cancelleria vario per il funzionamento degli uffici comunali. | DETERMINAZIONE N. 27 DEL 12/03/2018 | | |
| 25/05/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 26 DEL 05/03/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta La Marca Francesco per la fornitura di materiale edile per la manutenzione di lavori vari. | DETERMINAZIONE N. 26 DEL 05/03/2018 | | |
| 25/05/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 25 DEL 05/03/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta Ecologia e Servizi SRL, per servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento RSU - Mese: Febbraio 2018. | DETERMINAZIONE N. 25 DEL 05/03/2018 | | |
| 25/05/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 24 DEL 01/03/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta ECOPROJECT di Crispino Giuseppe Rocco e Augurusa Vincenzo per servizio di supervisione per la gestione dell'impianto di depurazione comunale località Nafrà. Mesi di Settembre-Ottobre-Novembre e Dicembre 2017. | DETERMINAZIONE N. 24 DEL 01/03/2018 | | |
| 24/05/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 23 DEL 28/02/2018. Impegno di Spesa e Liquidazione fatture in favore della Ditta Enel Servizio Elettrico S.P.A. per la fornitura Energia Elettrica degli Immobili Comunali. | DETERMINAZIONE N. 23 DEL 28/02/2018 | | |
| 24/05/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 22 DEL 28/02/2018. Impegno di spesa per affidamento per l' anno 2018 del servizio di assistenza cani randagi con la Ditta FUTUREDIL S.n.c. di Caronte Pietro & C "IL MONDO DI PLUTO". | DETERMINAZIONE N. 22 DEL 28/02/2018 | | |
| 24/05/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 21 DEL 28/02/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta Gallo Vincenzo per la fornitura di n. 1 fotocopiatrice Mod. KYOCERA Task Alfa 2552ci tramite CONSIP - MEPA. | DETERMINAZIONE N. 21 DEL 28/02/2018 | | |
| 23/05/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 19 DEL 28/02/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta La Marca Nicola Giuseppe, per lavori di sistemazione di un tratto di strada sita in Località Malopino - Tratto a Valle. | DETERMINAZIONE N. 19 DEL 28/02/2018. | | |
| 23/05/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 18 DEL 23/02/2018. Impegno di spesa e liquidazione fattura in favore della SORICAL per fornitura acqua all'ingrosso per uso idropotabile periodo consumi IV° Trimestre 2017. | DETERMINAZIONE N. 18 DEL 23/02/2018 | | |
| 23/05/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 17 DEL 23/02/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta Ecologia e Servizi SRL , per servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento RSU - Mese: Gennaio 2018. | DETERMINAZIONE N. 17 DEL 23/02/2028. | | |
| 23/05/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 16 DEL 15/02/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta Camillo Sirianni di Sirianni Angelo Francesco S.A.S. per la fornitura arredi scolastici per la Scuola Primaria tramite CONSIP- MEPA. | DETERMINAZIONE N. 16 DEL 15/02/2018 | | |
| 23/05/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 15 DEL 15/02/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta La Marca Nicola Giuseppe, per lavori di riparazione di alcune lesioni del manto di copertura in guaina bituminosa del Palazzetto dello Sport in Località Falco. | DETERMINAZIONE N. 15 DEL 15/02/2018 | | |
| 23/05/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 14 DEL 13/02/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta SCAMAR per servizio mensa scolastica per gli alunni delle Scuole dell'Infanzia e primaria per l'Anno Scolastico 2017/2018 mese di Gennaio 2018. | DETERMINAZIONE N. 14 DEL 13/02/2018 | | |
| 23/05/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 13 DEL 13/02/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta La Marca Francesco per la fornitura di materiale edile per la manutenzione di lavori vari. | DETERMINAZIONE N. 13 DEL 13/02/2018 | | |
| 23/05/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 12 DEL 08/02/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta SCAMAR per servizio mensa scolastica per gli alunni delle scuole dell'Infanzia e primaria per l'Anno Scolastico 2017/2018 mese di Dicembre 2017. | DETERMINAZIONE N. 12 DEL 08/02/2018 | | |
| 22/05/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 11 DEL 02/02/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta La Marca Francesco per la fornitura sanitari ed accessori del Servizio Igienico Disabili per il completamento dei lavori di manutenzione - Nuova Sede Municipale. | DETERMINAZIONE N. 11 DEL 02/02/2018 | | |
| 22/05/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 10 DEL 02/02/2018. Liquidazione di spesa per affidamento servizio di aasistenza cani randagi con la Ditta FUTUREDIL S.n.c. di Caronte Pietro & C "IL MONDO DI PLUTO" - PERIODO: 01/12/2017 - 31/12/2017. Codice CIG: ZB51DDADC9 | DETERMINAZIONE N. 10 DEL 02/02/2018 | | |
| 22/05/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 09 DEL 02/02/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta Vitale Sud srl per la fornitura di lampadine e materiale elettrico vario per lavori di manutenzione all'impianto di pubblica illuminazione. | DETERMINAZIONE N. 09 DEL 02/02/2018 | | |
| 22/05/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 08 DEL 02/02/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta La Marca Trasporti per lavoro con Miniescavatore per riparazione rete fognante e rinterro in Località Camaldoli. | DETERMINAZIONE N. 08 DEL 02/02/2018 | | |
| 22/05/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 07 DEL 01/02/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta CM Ambiente per il servizio effettuato con mezzo meccanico (auto spurgo) per sturazione e lavaggio rete fognaria in Via Roma e Via Milite Ignoto. | DETERMINAZIONE N. 07 DEL 01/02/2018 | | |
| 21/05/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 06 DEL 01/02/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta La Marca Francesco per la fornitura di materiale edile per la manutenzione di lavori vari. | DETERMINAZIONE N. 06 DEL 01/02/2018 | | |
| 21/05/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 05 DEL 01/02/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta Galati Benito Luciano per lavori vari sul Motoporter Targato BL343LF, e dello Scuolabus Targato EG505VM. | DETERMINAZIONE N. 05 DEL 01/02/2018 | | |
| 21/05/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 04 DEL 01/02/2018. Acquisto materiale da cancelleria vario per il funzionamento degli uffici comunali. Impegno di spesa Ditta GBR rossetto S.P.A. | DETERMINAZIONE N. 04 DEL 01/02/2018 | | |
| 23/04/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 03 DEL 29/01/2018. Acquisto di n. 1 fotocopiatore Mod. KYOCERA Task Alfa 2552ci tramite Consip - Mepa. Affidamento Ditta Gallo Vincenzo. | DETERMINAZIONE N. 03 DEL 29/01/2018 | | |
| 23/04/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 02 DEL 05/01/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta Vitale Sud srl per la fornitura di lampadine e materiale elettrico vario per lavori di manutenzione all'impianto di pubblica illuminazione. | DETERMINAZIONE N. 02 DEL 05/01/2018 | | |
| 17/04/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 01 DEL 05/01/2018. Liquidazione fattura in favore della Ditta Ecologia e Servizi SRL, per servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento RSU - Mese: Dicembre 2017. | DETERMINAZIONE N. 01 DEL 05/01/2018 | | |
| 17/04/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 275 DEL 31/12/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta SCAMAR per servizio mensa scolastica per gli alunni delle Scuole dell'Infanzia e primaria per l'Anno Scolastico 2017/2018 mese di Novembre 2017. | DETERMINAZIONE N. 275 DEL 31/12/2017 | | |
| 17/04/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 274 DEL 31/12/2017. Impegno e Liquidazione di spesa a favore dell'Economo Comunale per Rifornimento Gasolio Automezzi Comunali. | DETERMINAZIONE N. 274 DEL 31/12/2017 | | |
| 17/04/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 273 DEL 31/12/2017. Lavori di sistemazione di un tratto di strada sita in Località Malopino - Tratto a Valle. Impegno di spesa Ditta La Marca Nicola Giuseppe. | DETERMINAZIONE N. 273 DEL 31/12/2017 | | |
| 17/04/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 272 DEL 31/12/2017. Acquisto materiale per imbiancare l'Edificio destinato a Nuova Sede Municipale ed il Teatrino Comunale in Via Regina Margherita. Impegno di spesa Ditta New Arena SRL. | DETERMINAZIONE N. 272 DEL 31/12/2017 | | |
| 17/04/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 271 DEL 29/12/2017. Conferimento incarico professionale: Dott. Giuseppe Calabretta per la redazione del Piano di Gestione e di Assestamento Forestale, di cui alla Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. 45, avente ad oggetto "Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale". | DETERMINAZIONE N. 271 DEL 29/12/2017 | | |
| 17/04/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 270 DEL 29/12/2017. Impegno di spesa Ditta La Marca Francesco per acquisto materiale edile per la manutenzione di lavori vari. | DETERMINAZIONE N. 270 DEL 29/12/2017 | | |
| 16/04/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 269 DEL 29/12/2017. Impegno di Spesa e Liquidazione fatture in favore della Ditta Enel Energia S.P.A. per la fornitura Gas degli Immobili Comunali. | DETERMINAZIONE N. 269 DEL 29/12/2017 | | |
| 16/04/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 268 DEL 29/12/2017.Servizio di raccolta, trasporto, recupero e conferimento dei rifiuti urbani e assimilati in forma differenziata e gestione ecocentro comunale, proroga affidamento per un periodo massimo sei mesi in attesa di conclusione della gara alla SUA. | DETERMINAZIONE N. 268 DEL 29/12/2017 | | |
| 12/04/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 267 DEL 29/12/2017. Impegno di spesa Ditta G.F. Infissi di Gallo Francesco per acquisto porte e finestre - nuova sede Municipale. | DETERMINAZIONE N. 267 DEL 29/12/2017 | | |
| 10/04/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 266 DEL 29/12/2017. Impegno di spesa Ditta Ecologia e Servizi SRL per il Servizio di Pubblicità e Volantinaggio. | DETERMINAZIONE N. 266 DEL 29/12/2017 | | |
| 10/04/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 265 DEL 29/12/2017. Liquidazione fattura in favore della ditta GBR Rossetto SPA per la fornitura materiale da cancelleria vario per il funzionamento degli uffici comunali. | DETERMINAZIONE N. 265 DEL 29/12/2017 | | |
| 20/02/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 264 DEL 29/12/2017. Acquisto di n. 1 coppia reti porte per campo di calcetto. Impegno di spesa Ditta Mirenzi Sport. | DETERMINAZIONE N. 264 DEL 29/12/2017 | | |
| 20/02/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 263 DEL 29/12/2017. Lavori di riparazione di alcune lesioni del manto di copertura in guaina bituminosa del Palazzetto dello Sport in Località Falco. Impegno di spesa Ditta La Marca Nicola Giuseppe. | DETERMINAZIONE N. 263 DEL 29/12/2017 | | |
| 20/02/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 262 DEL 28/12/2017. Lavori di ripristino strada comunale in Località Liddio/Pozzetti. Impegno di spesa Ditta Galati Pasquale. | DETERMINAZIONE N. 262 DEL 28/12/2017 | | |
| 20/02/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 261 DEL 28/12/2017. Lavori di manutenzione ordinaria dell'impianto pubblica illuminazione. Impegno di spesa ditta Elettroimpianti di Valente Soccorso Monterosso Calabro (VV). | DETERMINAZIONE N. 261 DEL 28/12/2017 | | |
| 19/02/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 260 DEL 28/12/2017. Devoluzione somma ad arredo urbano a seguito del ritrovamento di 362 dollari e 5,00 € da parte del sig. Ceravolo Domenico. Impegno di spesa Ditta Fanello Domenico Giuseppe per acquisto fontana. | DETERMINAZIONE N. 260 DEL 28/12/2017 | | |
| 19/02/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 259 DEL 28/12/2017. Impegno di spesa Ditta Vitale Sud per acquisto lampadine e materiale elettrico vario per lavori di manutenzione all'impianto di pubblica illuminazione. | DETERMINAZIONE N. 259 DEL 28/12/2017 | | |
| 19/02/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 258 DEL 28/12/2017. Lavori con Miniescavatore per riparazione rete fognante in Località Camaldoli. Impegno di spesa Ditta La Marca Trasporti. | DETERMINAZIONE N. 258 DEL 28/12/2017 | | |
| 16/02/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 257 DEL 28/12/2017. Approvazione preventivo per lavori motore elettrico apriporta Scuolabus. Impegno di spesa Ditta Fiocca Officina Meccanica Autoveicoli Acconia di Curinga (CZ). | DETERMINAZIONE N. 257 DEL 28/12/2017 | | |
| 16/02/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 256 DEL 28/12/2017. Intervento autospurgo per Sturazione e lavaggio condotta della rete fognaria in Via Roma e Via Milite Ignoto. Impegno di spesa Ditta CM Ambiente. | DETERMINAZIONE N. 256 DEL 28/12/2017 | | |
| 16/02/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 255 DEL 21/12/2017. Acquisto arredi scolastici per scuola primaria tramite CONSIP- MEPA. Affidamento Ditta Camillo Sirianni. | DETERMINAZIONE N. 255 DEL 21/12/2017 | | |
| 16/02/2018 | 19/02/2018 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 254 DEL 21/12/2017. Impegno di spesa Ditta LameziaPlast di Greco Sebastiano & C. s.n.c. per acquisto avvolgibili in PVC ed accessori da sostituire presso la scuola Media. | DETERMINAZIONE N. 254 DEL 21/12/2017 | | |
| 16/02/2018 | 16/02/2018 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 253 DEL 21/12/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta Fiocca S.R.L. Officina Meccanica Autoveicoli Acconia di Curinga (CZ) per lavori vari e revisione dello Scuolabus Targato EG505VM. | DETERMINAZIONE N. 253 DEL 21/12/2017 | | |
| 16/02/2018 | //16/02/2018 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 252 DEL 21/12/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta Elettroimpianti di Valente Soccorso per lavori di manutenzione ordinaria pubblica illuminazione, e lavori vari in Località Arenella. | DETERMINAZIONE N. 252 DEL 21/12/2017 | | |
| 16/02/2018 | ////16/02/20 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 251 DEL 21/12/2017. Impegno di spesa Ditta Galati Benito Luciano per lavori su Motoporter Targato BL343LF, e dello Scuolabus Targato EG505VM. | DETERMINAZIONE N. 251 DEL 21/12/2017 | | |
| 15/02/2018 | //////16/02/ | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 250 DEL 21/12/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta Terramotu di Menniti Ettore Badolato (CZ), per Manutenzione Straordinaria e Ordinaria all'impianti Termici degli Immobili Comunali e all'Impianto di Depurazione Comunale. | DETERMINAZIONE N. 250 DEL 21/12/2017 | | |
| 15/02/2018 | ////////16/0 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 249 DEL 21/12/2017. Lavori di manutenzione ordinaria dell'impianto pubblica illuminazione in località Bucciari. Impegno di spesa ditta Elettroimpianti di Valente Soccorso Monterosso Calabro (VV). | DETERMINAZIONE N. 249 DEL 21/12/2017 | | |
| 15/02/2018 | //////////16 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 248 DEL 19/12/2017. Impegno di Spesa e liquidazione fatture in favore della Ditta Enel Servizio Elettrico S.P.A, per la fornitura Energia Elettrica degli Immobili Comunali. | DETERMINAZIONE N. 248 DEL 19/12/2017 | | |
| 15/02/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 247 DEL 15/12/2017. Liquidazione di spesa per l'affidamento servizio assistenza cani randagi con la Ditta FUTUREDIL S.n.c. di Caronte Pietro & C " IL MONDO DI PLUTO" - PERIODO: 1/6/2017 - 30/09/2017 e 01/10/2017 - 30/11/2017. Codice CIG: ZB51DDADC9 | DETERMINAZIONE N. 247 DEL 15/12/2017 | | |
| 15/02/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 246 DEL 15/12/2017. Affidamento servizio Analisi Chimiche e Microbiologiche Piano di Controllo, Determina a contrarre e affidamento servizio. Impegno spesa. Azienda ESI SUD con sede a Catanzaro. | DETERMINAZIONE N. 246 DEL 15/12/2017 | | |
| 15/02/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 245 DEL 15/12/2017. Lavori di manutenzione straordinaria agli impianti termici degli immobili comunali e all'impianto di depurazione comunale. Impegno spesa. Determina a contrarre e affidamento servizio. Azienda ditta Terramotu di Ettore Minniti con sede a Badolato. | DETERMINAZIONE N. 245 DEL 15/12/2017 | | |
| 13/02/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 244 DEL 15/12/2017. Installazione Luminarie Natalizie. Impegno di spesa ditta Elettroimpianti di Valente Soccorso Monterosso Calabro (VV). | DETERMINAZIONE N. 244 DEL 15/12/2017 | | |
| 13/02/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 243 DEL 12/12/2017. Impegno di spesa Ditta Vitale Sud per acquisto lampadine e materiale elettrico vario per lavori di manutenzione all'impianto di pubblica illuminazione. | DETERMINAZIONE N. 243 DEL 12/12/2017 | | |
| 13/02/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 242 DEL 12/12/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta Antincendio Kappa Estintori s.a.s. S. Onofrio (VV) per manutenzione e revisione semestrale estintori e fornitura di n. 4 estintori. | DETERMINAZIONE N. 242 DEL 12/12/2017 | | |
| 13/02/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 241 DEL 12/12/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta Fanello Domenico Giuseppe per la fornitura di vestiario operai esterni dell'Ufficio Tecnico. | DETERMINAZIONE N. 241 DEL 12/12/2017 | | |
| 13/02/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 240 DEL 12/12/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta Ecologia e Servizi SRL, per servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento RSU - Mese: novembre 2017. | DETERMINAZIONE N. 240 DEL 12/12/2017 | | |
| 13/02/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 239 DEL 07/12/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta Fanello Domenico Giuseppe per la fornitura di materiale vario per la manutenzione ordinaria degli Immobili e alle strutture comunali. | DETERMINAZIONE N. 239 DEL 07/12/2017 | | |
| 13/02/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 238 DEL 07/12/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta Vitale Sud srl per la fornitura di lampadine necessari per il servizio di manutenzione pubblica illuminazione. | DETERMINAZIONE N. 238 DEL 07/12/2017 | | |
| 13/02/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 237 DEL 07/12/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta La Marca Francesco per la fornitura di materiale edile per la manutenzione di lavori vari. | DETERMINAZIONE N. 237 DEL 07/12/2017 | | |
| 13/02/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 236 DEL 07/12/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta MPL Office di Arioldi Pasqualino per la fornitura di n. 9000 sacchetti RD colori misti, e n. 6000 biodegradabili colore bianco. | DETERMINAZIONE N. 236 DEL 07/12/2017 | | |
| 12/02/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 235 DEL 30/11/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta La Marca Nicola Giuseppe, per lavori di realizzazione della pavimentazione in CLS presso l'Isola Ecologica sita in località Nafrà. | DETERMINAZIONE N. 235 DEL 30/11/2017 | | |
| 12/02/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 234 DEL 30/11/2017. Liquidazione fattura in favore della ditta Gallo Vincenzo per acquisto toner fotocopiatori tramite CONSIP - MEPA. | DETERMINAZIONE N. 234 DEL 30/11/2017 | | |
| 12/02/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 233 DEL 28/11/2017. Impegno di spesa Ditta La Marca Francesco per acquisto sanitari ed accessori del Servizio Igienico disabili per il completamento dei lavori di manutenzione - Nuova Sede Municipale. | DETERMINAZIONE N. 233 DEL 28/11/2017 | | |
| 12/02/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 232 DEL 28/11/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta C.E.M.I.T. di Bilotta Giuseppe Filadelfia (VV), per pulizia pompe sommerse, sostituzione rele' termico pompa ricircolo fanghi, installazione nuova pompa all'impianto di depurazione comunale. | DETERMINAZIONE N. 232 DEL 28/11/2017 | | |
| 12/02/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 231 DEL 28/11/2017. Incarico legale, per ricorso al Giudice di pace, atto di citazione presentato al Giudice di Pace di Vibo Valentia, acquisito agli uffici del Protocollo Comunale in data 25/02/2016 al n. 880, promosso dalla Sig.ra La Polla Maria Teresa. | DETERMINAZIONE N. 231 DEL 28/11/2017 | | |
| 12/02/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 230 DEL 28/11/2017. Impegno di spesa Ditta La Marca Francesco per acquisto materiale edile per la manutenzione di lavori vari. | DETERMINAZIONE N. 230 DEL 28/11/2017 | | |
| 09/02/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 229 DEL 24/11/2017. Liquidazione fattura in favore della ditta Fratelli Galeano di Galeano Domenico e c. s.n.c. per la fornitura del CLS RCK250, per ulteriori lavori di sistemazione dell'Isola Ecologica. | DETERMINAZIONE N. 229 DEL 24/11/2017 | | |
| 09/02/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 228 DEL 24/11/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta C.E.M.I.T. di Bilotta Giuseppe Filadelfia (VV), per la sostituzione della pompa sommersa all'impianto di depurazione comunale. | DETERMINAZIONE N. 228 DEL 24/11/2017 | | |
| 09/02/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 227 DEL 24/11/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta Vitale Sud srl per ulteriore fornitura di materiale elettrico per il completamento dei lavori di manutenzione all'impianto elettrico - nuova sede municipale. | DETERMINAZIONE N. 227 DEL 24/11/2017 | | |
| 09/02/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 226 DEL 24/11/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta MPL Office di Arioldi Pasqualino per la fornitura di n. 9000 sacchetti RD colori misti. | DETERMINAZIONE N. 226 DEL 24/11/2017 | | |
| 09/02/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 225 DEL 23/11/2017. Impegno di spesa Ditta Fratelli Galeano di Galeano Domenico e c. s.n.c. per la fornitura del CLS RCK250 per lavori di sistemazione in Largo Poerio, Località Arenella e in Via Milite Ignoto. | DETERMINAZIONE N. 225 DEL 23/11/2017 | | |
| 09/02/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 224 DEL 23/11/2017. Impegno di spesa Ditta MPL Office di Arioldi Pasqualino per acquisto sacchetti RD vari colori, e biodegradabili colore bianco. | DETERMINAZIONE N. 224 DEL 23/11/2017 | | |
| 08/02/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 233 DEL 23/11/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta Materiali Edili M.V. S.a.s. per la fornitura piastrelle in gres per esecuzione lavori alla nuova sede municipale sita in Via Regina Margherita. | DETERMINAZIONE N. 223 DEL 23/11/2017 | | |
| 08/02/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 222 DEL 21/11/2017. Acquisto materiale da cancelleria vario per il funzionamento degli uffici comunali. Impegno di spesa Ditta GBR Rossetto S.P.A. | DETERMINAZIONE N. 222 DEL 21/11/2017 | | |
| 08/02/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 221 DEL 21/11/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta Vitale Sud srl per ulteriore fornitura di materiale elettrico per il completamento dei lavori di manutenzione all'impianto elettrico - nuova sede municipale. | DETERMINAZIONE N. 221 DEL 21/11/2017 | | |
| 08/02/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 220 DEL 21/11/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta Ecologia e Servizi SRL, per servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento RSU - Mese: Ottobre 2017. | DETERMINAZIONE N. 220 DEL 21//11/2017 | | |
| 08/02/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 219 DEL 17/11/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta La Marca Francesco per la fornitura di materiale edile per la manutenzione di lavori vari. | DETERMINAZIONE N. 219 DEL 17/11/2017 | | |
| 08/02/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 218 DEL 17/11/2017. Liquidazione di spesa alla ZURICH Assicurazioni Agenzia di Vibo Valentia per rinnovo polizza assicurativa del Scuolabus targato EG505VM, per il periodo 03.11.2017/03.05.2018 (Semestrale). | DETERMINAZIONE N. 218 DEL 17/11/2017 | | |
| 08/02/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N . 217 DEL 17/11/2017. Impegno di spesa e liquidazione fattura in favore della SORICAL per fornitura acqua all'ingrosso per uso idropotabile periodo consumi III° Trimestre 2017. | DETERMINAZIONE N. 217 DEL 17/11/2017 | | |
| 07/02/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 216 DEL 10/11/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta Vitale Sud srl per ulteriore fornitura di materiale elettrico per il completamento dei lavori di manutenzione all'impianto elettrico - nuova sede municipale. | DETERMINAZIONE N. 216 DEL 10/11/2017 | | |
| 07/02/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 215 DEL 10/11/2017. Lavori di adeguamento elettrico per il trasferimento Municipio (ex scuola elementare), per l'ottenimento della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cui al D.M. 37/2008. Impegno di spesa Ditta Elettroimpianti di Valente Soccorso Monterosso Calabro (VV). | DETERMINAZIONE N. 215 DEL 10/11/2017 | | |
| 07/02/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 214 DEL 10/11/2017. Riparazione presso il Depuratore Comunale per pulizia pompe sommerse, sostituzione relè termico pompa ricircolo fanghi, installazione nuova pompa, Ditta C.E.M.I.T. di Bilotta Giuseppe Filadelfia (VV). Impegno di Spesa. | DETERMINAZIONE N. 214 DEL 10/11/2017 | | |
| 07/02/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 213 DEL 10/11/2017. Impegno di spesa alla ZURICH Assicurazioni Agenzia di Vibo Valentia per rinnovo polizza assicurativa del Scuolabus targato EG505VM Comunale, per il periodo 03.11.2017/03.05.2018 (Semestrale). | DETERMINAZIONE N. 213 DEL 10/11/2017 | | |
| 07/02/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 212 DEL 10/11/2017. Impegno di spesa per sostituzione pompa sommersa all'impianto di depurazione comunale in Località Nafrà. | DETERMINAZIONE N. 212 DEL 10/11/2017 | | |
| 06/02/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 211 DEL 09/11/2017. Acquisto toner fotocopiatore tramite CONSIP - MEPA. Affidamento Ditta Gallo Vincenzo. | DETERMINAZIONE N. 211 DEL 09/11/2017 | | |
| 06/02/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 08/11/2017. Liquidazione fattura per acquisto materiale da cancelleria vario per il funzionamento degli uffici comunali in favore della ditta GBR Rossetto S.P.A. | DETERMINAZIONE N. 210 DEL 08/11/2017 | | |
| 06/02/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 209 DEL 08/11/2017. Acquisto lampadine per il servizio di manutenzione pubblica illuminazione. Impegno di spesa Ditta Vitale Sud. | DETERMINAZIONE N. 209 DEL 08/11/2017 | | |
| 06/02/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 208 DEL 07/11/2017. Impegno di spesa e liquidazione fattura in favore della Ditta Vodafone Italia S.P.A. per il Servizio di Telefonia Fissa. | DETERMINAZIONE N. 208 DEL 07/11/2017 | | |
| 06/02/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 207 DEL 07/11/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta Petrolo Salvatore Emanuele per Manutenzione ed assistenza tecnica su personal computer dell' Ufficio di Vigilanza. | DETERMINAZIONE N. 207 DEL 07/11/2017 | | |
| 06/02/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 206 DEL 03/11/2017. Liquidazione di spesa alla ZURICH Assicurazioni Agenzia di Vibo Valentia per rinnovo polizza assicurativa del Motoporter targato CL304EF, per il periodo 14.10.2017/14.10.2018. | DETERMINAZIONE N. 206 DEL 03/11/2017 | | |
| 05/02/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 205 DEL 03/11/2017. Liquidazione interessi ritardato pagamento alla Regione Calabria - Dipartimento Ambiente e territorio del tributo speciale per il conferimento R.S.U. Anno 2015. | DETERMINAZIONE N. 205 DEL 03/11/2017 | | |
| 05/02/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 204 DEL 30/10/2017. Manutenzione ed assistenza tecnica su personal computer dell' Ufficio di Vigilanza. Impegno di spesa Ditta Petrolo Salvatore Emanuele. | DETERMINAZIONE N. 204 DEL 30/10/2017 | | |
| 05/02/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 203 DEL 30/10/2017. Affidamento del servizio di mensa scolastica per gli alunni delle Scuole dell' Infanzia e Primaria per l' Anno Scolastico 2017/2018. Affidamento del Servizio. | DETERMINAZIONE N. 203 DEL 30/10/2017 | | |
| 02/02/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 202 DEL 27/10/2017. Liquidazione di spesa per affidamento servizio assistenza cani randagi con la Ditta FUTUREDIL S.n.c. di caronte pietro & c "IL MONDO DI PLUTO" per l'anno 2017. | DETERMINAZIONE N. 202 DEL 27/10/2017 | | |
| 26/01/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 201 DEL 27/10/2017. Impegno di spesa alla ZURICH Assicurazioni Agenzia di Vibo Valentia per rinnovo polizza assicurativa del Motoporter targato CL304EF Comunale, per il periodo 14.10.2017/14.10.2018. | DETERMINAZIONE N. 201 DEL 27/10/2017 | | |
| 26/01/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 200 DEL 27/10/2017. Incarico legale, ricorso per decreto ingiuntivo acquisito agli uffici del protocollo comunale in data 18.09.2017 al n. 3673, prodotto dalla curatela del fallimento SO.GE.MA Service SRL. | DETERMINAZIONE N. 200 DEL 27/10/2017 | | |
| 26/01/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 199 DEL 20/10/2017. Acquisizione del servizio di "gestione e mantenimento della fiscalità passiva IVA e IRAP". Società Kibernetes s.r.l. Affidamento servizio. | DETERMINAZIONE N. 199 DEL 20/10/2017 | | |
| 26/01/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 198 DEL 20/10/2017. Annullamento Determinazione N. 61 del 14/04/2017 per errore materiale. | DETERMINAZIONE N. 198 DEL 20/10/2017 | | |
| 26/01/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 197 DEL 13/10/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta CM Ambiente per il servizio con mezzo meccanico (auto spurgo) effettuato per saturazione e lavaggio rete fognaria in Via Roma. | DETERMINAZIONE N. 197 DEL 13/10/2017 | | |
| 26/01/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 196 DEL 13/10/2017. Liquidazione fattura in favore della ditta Mastro Gabriele s.a.s. per la fornitura di conglomerato bituminoso a freddo per la riparazione delle buche sul Territorio Comunale. | DETERMINAZIONE N. 196 DEL 13/10/2017 | | |
| 26/01/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 195 DEL 12/10/2017. Acquisto vestiario operai esterni Ufficio Tecnico. Impegno di spesa Ditta Emporio di Mimmo Fanello. | DETERMINAZIONE N. 195 DEL 12/10/2017 | | |
| 25/01/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 194 DEL 12/10/2017. Impegno di spesa Ditta MPL Office di Arioldi Pasqualino per acquisto sacchetti RD vari colori. | DETERMINAZIONE N. 194 DEL 12/10/2017 | | |
| 25/01/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 193 12/10/2017. Impegno di spesa Ditta Vitale Sud per ulteriore acquisto materiale elettrico per lavori di manutenzione all'impianto elettrico - nuova sede Municipale. | DETERMINAZIONE N. 193 DEL 12/10/2017 | | |
| 25/01/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE . 192 DEL 12/10/2017. Acquisto materiale vario per la manutenzione ordinaria agli immobili ed alle strutture comunali. Impegno di spesa Ditta Emporio di Mimmo Fanello. | DETERMINAZIONE N. 192 DEL 12/10/2017 | | |
| 24/01/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 191 DEL 12/10/2017. Servizio elaborazione dati conto del patrimonio/redazione e aggiornamento inventario. Determina a contrarre e affidamento servizio. Azienda Interdata Cuzzola srl con sede a Reggio Calabria. | DETERMINAZIONE N. 191 DEL 12/10/2017 | | |
| 24/01/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 190 DEL 11/10/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta La Marca Francesco per la fornitura di materiale edile per la manutenzione di lavori vari. | DETERMINAZIONE N. 190 DEL 11/10/2017 | | |
| 24/01/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 189 DEL 11/10/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta La Marca Nicola Giuseppe, per il Servizio di trasporto e recupero rifiuti speciali non pericolosi, in Via Regina Margherita - Nuova Sede Municipale. | DETERMINAZIONE N. 189 DEL 11/10/2017 | | |
| 24/01/2018 | 24/01/2018 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 188 DEL 06/10/2017. Incarico professionale per collaudo forestale II° lotto boschivo alto fusto in località Piano della Castagnara. Dottore forestale Gabriel Figliuzzi. | DETERMINAZIONE N. 188 DEL 06/10/2017 | | |
| 11/01/2018 | //24/01/2018 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 187 DEL 06/10/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta La Marca Nicola Giuseppe, per lavori di sistemazione pista di accesso presso Isola Ecologica sita in località Nafrà. | DETERMINAZIONE N. 187 DEL 06/10/2017 | | |
| 11/01/2018 | ////24/01/20 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 186 DEL 06/10/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta Vitale Sud srl per ulteriore fornitura di materiale elettrico per il completamento dei lavori di manutenzione all'impianto elettrico - nuova sede municipale. | DETERMINAZIONE N. 186 DEL 06/10/2017 | | |
| 11/01/2018 | //////24/01/ | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 185 DEL 05/10/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta La Marca Nicola Giuseppe, per il Servizio di trasporto e recupero rifiuti speciali non pericolosi, in località Scaravola - lungo la strada Bucciari - Renna ed il Cimitero. | DETERMINAZIONE N. 185 DEL 05/10/2017 | | |
| 11/01/2018 | ////////24/0 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 184 DEL 05/10/2017. Impegno di spesa Ditta Vitale Sud per ulteriore acquisto materiale elettrico per lavori di manutenzione all'impianto elettrico - nuova sede Municipale. | DETERMINAZIONE N. 184 DEL 05/10/2017 | | |
| 08/01/2018 | //////////24 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 183 DEL 05/10/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta Vitale Sud srl per la fornitura di materiale elettrico per lavori di manutenzione all'impianto elettrico - nuova sede municipale. | DETERMINAZIONE N. 183 DEL 05/10/2017 | | |
| 08/01/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 182 DEL 04/10/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta Ecologia e Servizi SRL, per servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento RSU - Mese: Settembre 2017. | DETERMINAZIONE N. 182 DEL 04/10/2017 | | |
| 08/01/2018 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 181 DEL 04/10/2017. Liquidazione fattura in favore della ditta La Marca Nicola Giuseppe, per lavori di scavo e livellamento piazzale presso Isola Ecologica sita in Località Nafrà. | DETERMINAZIONE N. 181 DEL 04/10/2017 | | |
| 08/01/2018 | 08/01/2018 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 180 del 04/10/2017. Acquisto materiale da cancelleria vario per il funzionamento degli uffici comunali. Impegno di spesa Ditta GBR Rossetto S.P.A. | DETERMINAZIONE N. 180 DEL 04/10/2017 | | |
| 07/12/2017 | //08/01/2018 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n. 179 del 02/10/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta Marten S.R.L. per acquisto cloro per l' impianto di depurazione del Comune di Monterosso Calabro. | DETERMINAZIONE N. 179 DEL 02/10/2017 | | |
| 07/12/2017 | ////08/01/20 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 178 del 02/10/2017. Affidamento del servizio di mensa scolastica per gli alunni delle Scuole dell' Infanzia e Primaria per l' Anno Scolastico 2017/2018. Determinazione a contrarre mediante procedura diretta. | DETERMINAZIONE N. 178 DEL 02/10/2017 | | |
| 07/12/2017 | //////08/01/ | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n. 177 del 02/10/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta Autotrasporti Ielapi con sede in Ionadi (VV), per il trasporto a discarica presso siti autorizzati dei R.S.U. Mesi: Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile Maggio - Giugno 2017. | DETERMINAZIONE N. 177 DEL 02/10/2017 | | |
| 07/12/2017 | 07/12/2017 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 176 del 02/10/2017. Manutenzione Ordinaria Pubblica Illuminazione, Lavori vari in Località Arenella. Impegno di spesa Ditta Elettroimpianti di Valente Soccorso Monterosso Calabro (VV). | DETERMINAZIONE N. 176 DEL 02/10/2017 | | |
| 01/12/2017 | //07/12/2017 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 175 del 27/09/2017. Riscossione crediti vantati dalla Regione Calabria per la somministrazione di servizio idropotabile dal 1981 al 2004 - Liquidazione. | DETERMINAZIONE N. 175 DEL 27/09/2017 | | |
| 01/12/2017 | ////07/12/20 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 174 del 27/09/2017. Approvazione preventivo per lavori vari e revisione Scuolabus. Impegno di spesa ditta Fiocca Officina Meccanica Autoveicoli Acconia di Curinga (CZ). | DETERMINAZIONE N. 174 DEL 27/09/2017 | | |
| 01/12/2017 | 01/12/2017 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 173 del 27/09/2017. Realizzazione della pavimentazione in calcestruzzo presso Isola Ecologica sita in Località Nafrà. Impegno di spesa Ditta La Marca Nicola Giuseppe. | DETERMINAZIONE N. 173 DEL 27/09/2017 | | |
| 20/10/2017 | //01/12/2017 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 172 DEL 26/09/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta S.I.C. SRL per verifica straordinaria impianto elevatore (ascensore) nuova sede municipale. | DETERMINAZIONE N. 172/2017 | | |
| 20/10/2017 | ////01/12/20 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 171 DEL 26/09/2017. Impegno di spesa Ditta Materiali Edili M. V. S.a.s. per la fornitura piastrelle in gres per esecuzione lavori alla nuova sede municipale sita in Via Regina Margherita. | DETERMINAZIONE N. 171/2017 | | |
| 20/10/2017 | //////01/12/ | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 170 DEL 26/09/2017. Trasporto a discarica presso siti autorizzati dei rifiuti solidi urbani raccolti nel Comune di Monterosso Calabro. Approvazione trasporto ditta Autotrasporti Ielapi con sede in Ionadi (VV). Impegno di spesa per l'anno 2017. | DETERMINAZIONE N. 170/2017 | | |
| 20/10/2017 | ////////01/1 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 169 DEL 26/09/2017. Impegno di spesa Ditta La Marca Francesco per acquisto materiale edile per la manutenzione di lavori vari. | DETERMINAZIONE N. 169/2017 | | |
| 20/10/2017 | //////////01 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 168 DEL 25/09/2017. Liquidazione fattura in favore della ditta Mastro Gabriele s.a.s. per la fornitura di conglomerato bituminoso a freddo per la riparazione delle buche sul Territorio Comunale. | DETERMINAZIONE N. 168/2017 | | |
| 20/10/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 167 DEL 15/09/2017. Impegno di spesa Ditta Kappa Estintori s.a.s. per manutenzione e revisione semestrale estintori e fornitura di n. 4 estintori. | DETERMINAZIONE N. 167/2017 | | |
| 20/10/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 166 DEL 15/09/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta La Marca Francesco per la fornitura di materiale edile per la manutenzione di lavori vari. | DETERMINAZIONE N. 166/2017 | | |
| 20/10/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 165 DEL 15/09/2017. Impegno di spesa Ditta Vitale Sud per ulteriore acquisto materiale elettrico per lavori di manutenzione all'impianto elettrico - nuova sede Municipale. | DETERMINAZIONE N. 165/2017 | | |
| 20/10/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 165 DEL 15/09/2017. Impegno di spesa Ditta Vitale Sud per ulteriore acquisto materiale elettrico per lavori di manutenzione all'impianto elettrico - nuova sede Municipale. | DETERMINAZIONE N. 165/2017 | | |
| 20/10/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 164 DEL 11/09/2017. Servizio per il trasporto e recupero rifiuti speciali non pericolosi, in Via Regina Margherita - Nuova Sede Municipale. Impegno di spesa Ditta La Marca Nicola Giuseppe. | DETERMINAZIONE N. 164/2017 | | |
| 19/10/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 163 DEL 11/09/2017. Impegno di spesa Ditta Fratelli Galeano di Galeano Domenico e c. s.n.c. per la fornitura di CLS RCK250 per ulteriori lavori di sistemazione dell'isola Ecologica. | DETERMINAZIONE N. 163/2017 | | |
| 19/10/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 162 DEL 08/09/2017. Verifica straordinaria impianto elevatore (ascensore) nuova sede municipale. Impegno di spesa Ditta SIC S.R.L.. | DETERMINAZIONE N. 162/2017 | | |
| 19/10/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 161 DEL 08/09/2017. Liquidazione fattura in favore della ditta La Marca Francesco per la fornitura di materiale edile per la sistemazione dell'isola ecologica. | DETERMINAZIONE N. 161/2017 | | |
| 19/10/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 160 DEL 08/09/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta Vitale Sud srl per la fornitura di materiale elettrico per lavori di manutenzione all'impianto elettrico - nuova sede municipale. | DETERMINAZIONE N. 160/2017 | | |
| 19/10/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 159 DEL 08/09/2017. liquidazione fattura in favore della ditta La Marca Francesco per la fornitura di materiale edile per la sistemazione raccolta acque bianche. | DETERMINAZIONE N. 159/2017 | | |
| 19/10/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 158 DEL 07/09/2017. Impegno e Liquidazione di Spesa a favore dell'economo Comunale per Rifornimento Gasolio Automezzi Comunali. | DETERMINAZIONE N. 158/2017 | | |
| 19/10/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 157 DEL 07/09/2017. Proroga e miglioramento servizio di linea telefonica per tutte le strutture comunali. Offerta Consip - Mepa - Voip della Vodafone. | DETERMINAZIONE N. 157/2017 | | |
| 19/10/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 156 DEL 07/09/2017. Liquidazione fattura in favore della ditta La Marca Francesco per acquisto di materiale edile per la manutenzione di lavori vari. | DETERMINAZIONE N. 156/2017 | | |
| 19/10/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 155 DEL 07/09/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta Galati Benito Luciano per lavori vari sul Motoporter Targato BL343LF. | DETERMINAZIONE N. 155/2017 | | |
| 19/10/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 154 DEL 07/09/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta Ecologia e Servizi SRL, per servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento RSU mese: Agosto 2017. | DETERMINAZIONE N. 154/2017 | | |
| 19/10/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 153 DEL 05/09/2017. Impegno e liquidazione di spesa per atto di transazione concluso tra il Sig. Ceravolo Rocco Domenico e il Comune di Monterosso Calabro - Risarcimento danni del proprio automezzo Fiat Palio Targato BH495DW. | DETERMINAZIONE N. 153/2017 | Determina_n._153_del_05.09_2017_impegno_e_liquidazione_sig.ra_Ceravolo__Rocco_risarcimento_danni.pdf | |
| 19/10/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 152 DEL 05/09/2017. Impegno e liquidazione di spesa per atto di transazione concluso tra il Sig. donato Pietro e il comune di Monterosso Calabro - Risarcimento danni del proprio automezzo Fiat Palio Targato BH986VR. | DETERMINAZIONE N. 152/2017 | | |
| 19/10/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 151 DEL 05/09/2017. Impegno e liquidazione di spesa per atto di transazione concluso tra la Sig.ra Ceravolo Angelina e il Comune di Monterosso Calabro - Risarcimento danni. | DETERMINAZIONE N. 151/2017 | | |
| 19/10/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 150 DEL 04/09/2017. Liquidazione fattura in favore della ditta Fratelli Galeano di Galeano Domenico e c. s.n.c. per la fornitura del CLS RCK250, per sistemazione dell'Isola Ecologica e riparazioni rete fognante in Via Tramontana. | DETERMINAZIONE N. 150/2017 | | |
| 19/10/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 149 DEL 04/09/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta La Marca Trasporti per lavoro con Miniescavatore per riparazione rete fognante e raccolta delle acque in Via Tramontana. | DETERMINAZIONE N. 149/2017 | | |
| 19/10/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 148 DEL 04/09/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta La Marca Trasporti per lavoro con Miniescavatore per riparazione rete idrica e rinterro con materiale risultante dello scavo stesso in Via Roma e sistemazione strada in località Censolino. | DETERMINAZIONE N. 148/2017 | | |
| 19/10/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 147 DEL 01/09/2017. Liquidazione fattura in favore della ditta Vacirca S.R.L. per la fornitura di segnaletica stradale. | DETERMINAZIONE N. 147/2017 | | |
| 19/10/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 146 DEL 01/09/2017. Servizio di supervisione per la gestione dell'impianto di depurazione comunale di località Nafrà. Conferimento incarico Ditta ECOPROJECT Mesi Settembre - Ottobre - Novembre - Dicembre 2017. | DETERMINAZIONE N. 146/2017 | | |
| 18/10/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 144 DEL 01/09/2017. Acquisto cloro per l'impianto di depurazione. Impegno di spesa ditta Marten S.R.L. di Maierato. | DETERMINAZIONE N. 144/2017 | | |
| 18/10/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINA N. 143 DEL 11/08/2017. Lavori di sistemazione pista di accesso presso Isola Ecologica sita in località Nafrà. Impegno di spesa Ditta La Marca Nicola Giuseppe. | DETERMINA N. 143/2017 | | |
| 18/10/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 142 DEL 11/08/2017. Servizio per il trasporto e recupero rifiuti speciali non pericolosi, in località Scaravola - lungo la strada Bucciari - Renna ed il Cimitero. Impegno di spesa Ditta La Marca Nicola Giuseppe. | DETERMINAZIONE N. 142/2017 | | |
| 18/10/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 141 DEL 11/08/2017. Impegno di spesa Ditta Vitale Sud acquisto materiale elettrico per lavori di manutenzione all'impianto elettrico- nuova sede Municipale. | DETERMINAZIONE N. 141/2017 | | |
| 18/10/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 140 DEL 11/08/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta Elettroimpianti di Valente Soccorso per lavori di manutenzione e sostituzione lampade dell'impianto pubblica illuminazione. | DETERMINAZIONE N. 140/2017 | | |
| 18/10/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 139 DEL 11/08/2017. Liquidazione fattura in favore della ditta 4R SRL, per svuotamento e trasporto dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata dei RSU e ingombranti depositati presso l'Isola ecologica, saldo anno 2017. | DETERMINAZIONE N. 139/2017 | | |
| 18/10/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 138 DEL 04/08/2017. Impegno e liquidazione di spesa per imposte di registro relativa alla sentenza n. 90/2016. | DETERMINAZIONE N. 138/2017 | | |
| 18/10/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 137 DEL 04/08/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta ecologia e Servizi SRL, per servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento RSU mese: Luglio 2017. | DETERMINAZIONE N. 137/2017 | | |
| 18/10/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 136 DEL 04/08/2017. Liquidazione fattura in favore della SORICAL per fornitura acqua all'ingrosso per uso idropotabile periodo consumi II° Trimestre 2017. | DETERMINAZIONE N. 136/2017 | | |
| 18/10/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 135 DEL 31/07/2017. Approvazione progetto. PSR Calabria 2014-2020 - Misura 8 - Intervento 8.3.1. Lavori di sistemazione piste, ripulitura aree e miglioramento forestale. | DETERMINAZIONE N. 135/2017 | | |
| 17/10/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 134 DEL 31/07/2017. Impegno e liquidazione di spesa a favore dell' Economo Comunale spese anticipate per il danno del veicolo di proprietà della sig.ra Talesa Soccorsa durante i lavori di pulizia stradale da parte degli operai comunali in Via Roma. | DETERMINAZIONE N. 134/2017 | | |
| 17/10/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINA N. 133 DEL 31/07/2017. Approvazione preventivo per lavori su Motoporter Targato BL343LF Ditta Galati Benito Luciano. Impegno di Spesa. | DETERMINA N. 133/2017 | | |
| 17/10/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 132 DEL 31/07/2017. Impegno di spesa Ditta VACIRCA SRL per acquisto segnaletica stradale. | DETERMINAZIONE N. 132/2017 | | |
| 17/10/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 131 DEL 31/07/2017. Lavori con Miniescavatore per riparazione rete idrica in Località Brigante. Impegno di spesa Ditta La Marca Trasporti. | DETERMINAZIONE N. 131/2017 | | |
| 17/10/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 130 DEL 28/07/2017. Impegno di spesa Ditta la Marca Francesco per acquisto materiale edile per la manutenzione di lavori vari. | DETERMINAZIONE N. 130/2017 | | |
| 17/10/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 129 DEL 26/07/2017. Impegno di spesa Ditta Fratelli Galeano di Galeano Domenico e c. s.n.c. per la fornitura del CLS RCK 250 per sistemazione dell' Isola Ecologica e riparazioni rete fognante in Via Tramontana. | DETERMINAZIONE N. 129/2017 | | |
| 17/10/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 128 DEL 26/07/2017. Impegno di spesa Ditta La Marca Francesco per acquisto materiale edile per sistemazione dell' Isola Ecologica. | DETERMINAZIONE N. 128/2017 | | |
| 17/10/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 127 del 26/07/2017. Lavori di scavo e livellamento piazzale presso Isola Ecologica sita in località Nafrà. Impegno di spesa Ditta La Marca Nicola Giuseppe. | Determinazione N. 127/2017 | | |
| 16/10/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 126 del 26/07/2017. Lavori con Miniescavatore per riparazione rete fognante e raccolta delle acque in Via Tramontana. Impegno di spesa Ditta La Marca Trasporti. | Determinazione N. 126/2017 | | |
| 16/10/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 125 del 25/07/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta Iellamo Antonio per acquisto decespugliatore Kawasaki TJE45, e lavori vari sul decespugliatore Kawasaki TJ45. | Determinazione N. 125/2017 | | |
| 16/10/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 124 del 25/07/2017. Liquidazione fattura in favore della ditta SIDA di Butera Francesco, per intervento spurgo della rete fognaria in Via Roma. | Determinazione N. 124/2017 | | |
| 16/10/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 123 del 24/07/2017. Liquidazione fattura in favore della SORICAL per fornitura acqua all'ingrosso per uso idropotabile periodo consumi I° Trimestre 2017. | Determinazione N. 123/2017 | | |
| 16/10/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 122 del 24/07/2017. Smaltimento dei rifiuti RD - RSU e ingombranti raccolti nel comune di Monterosso Calabro presso il centro di prima raccolta e, progetto dei servizi di raccolta differenziata. Impegno di spesa Ditta 4R. | Determinazione N. 122/2017 | | |
| 16/10/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 121 del 24/07/2017. Liquidazione fattura in favore della ditta Metaltop di Valentina Pittella per la riparazione portellone dell'Autocompattatore. | Determinazione N. 121/2017 | | |
| 16/10/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 120 del 24/07/2017. Impegno e liquidazione di spesa per imposte di registro relativa alla sentenza civile n. 981/2013. | Determinazione N. 120/2017 | | |
| 16/10/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 119 del 12/07/2017. Affidamento incarico professionale. PSR Calabria 2014-2020- Misura 8 Intervento 8.3.1 Lavori di sistemazione piste, ripulitura aree e miglioramento forestale. | Determinazione N. 119/2017 | | |
| 04/09/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 118 del 12/07/2017. Lavori con Miniescavatore per riparazione rete idrica in Via Roma e sistemazione strada in Località Censolino. Impegno di spesa Ditta La Marca Trasporti. | Determina N. 118/2017 | | |
| 04/09/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 117 del 12/07/2017. Liquidazione fattura in favore della ditta Ecosistem SRL, per smaltimento fanghi depositati sui letti di essiccamento dell'impianto di depurazione comunale. | Determina N. 117/2017 | | |
| 04/09/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 116 del 11/07/2017. Liquidazione spese legali alla Ditta CEB SRL si Daniele Bruni Atto di Precetto - in rinnovazione su Decreto Ingiuntivo. | Determina N. 116/2017 | | |
| 04/09/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 115 del 10/07/2017. Liquidazione fattura in favore della ditta La Marca Francesco per acquisto di materiale edile per la manutenzione di lavori vari. | Determina N. 115/2017 | | |
| 04/09/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 114 del 10/07/2017. Liquidazione fattura in favore della ditta 4R SRL, per pulizia straordinaria dei materiali provenienti dalla RD dei RSU, depositati presso l'area di proprietà Comunale adibita ad isola ecologica. | Determina N. 114/2017 | | |
| 01/09/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 145 del 01/09/2017. Accordo per la definizione del debito nei confronti dell'Enel - Servizio Elettrico Nazionale al 31/07/2017. | Determina N. 145/2017. | | |
| 12/07/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 113 del 30/06/2017. Liquidazione fattura in favore della ditta Elettro Tre per adeguamento alla legge 37/2008 dell'impianto elettrico della scuola materna sita nel Comune di Monterosso Calabro In Via Roma. | Determina N.113/2017 | | |
| 12/07/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 112 del 30/06/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta Iellamo Antonio per la riparazione del Motoporter. | Determina N.112/2017 | | |
| 12/07/2017 | 12/07/2017 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 111 del 28/06/2017. Liquidazione fattura in favore della ditta 4R SRL, per svuotamento e trasporto dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata dei RSU e Ingombranti depositati presso L'Isola Ecologica, saldo anno 2016. | Determina N.111/2017 | | |
| 10/07/2017 | //12/07/2017 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 110 del 28/06/2017. Servizio di raccolta, trasporto, recupero e conferimento dei rifiuti urbani e assimilati in forma differenziata e gestione ecocentro comunale, per un periodo di sei mesi. Affidamento del Servizio. | Determina N.110/2017 | | |
| 10/07/2017 | ////12/07/20 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 109 del 27/06/2017. Liquidazione fattura in favore della ditta La Marca Francesco per acquisto di materiale edile per la manutenzione di lavori vari. | Determina n.109/2017 | | |
| 10/07/2017 | //////12/07/ | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 108 del 26/06/2017. Acquisto conglomerato bituminoso a freddo per la riparazione delle buche sul Territorio Comunale. Impegno di spesa Ditta Mastro Gabriele s.a.s. | Determina N.108/2017 | | |
| 07/07/2017 | ////////12/0 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 107 del 26/06/2017. Manutenzione Ordinaria Pubblica Illuminazione, Lavori vari centro storico e periferia. Impegno di spesa Ditta Elettroimpianti di Valente Soccorso Monterosso Calabro. | Determina N.107/2017 | | |
| 07/07/2017 | //////////12 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 106 del 26/06/2017. Impegno di spesa ditta La Marca Francesco per acquisto materiale edile per la manutenzione di lavori vari. | Determina n.106/2017 | | |
| 28/06/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 105 del 22/06/2017. Servizio di raccolta, trasporto, recupero e conferimento dei rifiuti urbani e assimilati in forma differenziata e gestione ecocentro comunale. Periodo di sei mesi. Approvazione progetto. Determinazione a contrarre mediante procedura diretta. | Determina N.105/2017 | | |
| 28/06/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 104 del 16/06/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta Iellamo Antonio per la riparazione dei Motoporter, e lavori vari su Autocompattatore e Decespugliatore. | Determina N.104/2017 | | |
| 28/06/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n. 103 del 16/06/2017. Liquidazione fattura per Acquisto materiale vario per il funzionamento degli uffici comunali in favore della ditta GBR Rossetto SPA. | Determina N.103/2017 | | |
| 28/06/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 102 del 16/06/2017. Saturazione e lavaggio condotta della rete fognaria in Via Roma. Impegno di spesa Ditta CM Ambiente. | Determina N.102/2017 | | |
| 28/06/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 101 del 16/06/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta Galati Benito Luciano per lavori su automezzi comunali. | Determina N.101/2017 | | |
| 28/06/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 100 del 15/06/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta Fanello Domenico Giuseppe per acquisto materiale vario per la manutenzione degli Immobili Comunali. | Determina N.100/2017 | | |
| 28/06/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 99 del 15/06/2017. Riparazioni varie presso il Depuratore Comunale e riparazione martello elettrico BOSCH ditta C.E.M.I.T. di Bilotta Giuseppe Filadelfia (VV). Impegno di Spesa. | Determina N. 99/2017 | | |
| 28/06/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 98 del 13/06/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta SCAMAR per servizio mensa scolastica per gli alunni delle Scuole dell'Infanzia e primaria per l'Anno Scolastico 2016/2017 mese di Maggio 2017. | Determina N. 98/2017 | | |
| 26/06/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 97 del 13/06/2017. Incarico legale, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale acquisito agli uffici del protocollo comunale in data 03/10/2016 al n. 4440. Promosso dai Sig. La Tessa Soccorso Benito e Bova Caterina. | Determina N. 97/2017 | | |
| 19/06/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n. 96 del 05/06/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta La Marca Trasporti per lavoro con Miniescavatore per riparazione rete idrica e rinterro con materiale risultante dello scavo stesso in Via Umberto I°. | Determina N. 96/2017 | | |
| 19/06/2017 | 19/06/2017 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 95 del 05/06/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta CM Ambiente per Saturazione e lavaggio condotta della rete fognaria. | Determina N. 95/2017 | | |
| 19/06/2017 | //19/06/2017 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 94 del 05/06/2017. Liquidazione fattura in favore della ditta Mastro Gabriele s.a.s. per acquisto conglomerato bituminoso a freddo per la riparazione delle buche sul Territorio comunale. | Determina N. 94/2017 | | |
| 16/06/2017 | ////19/06/20 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | determinazione N. 93 del 26/05/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta Elettroimpianti di Valente Soccorso per lavori vari pubblica illuminazione, in Località Camaldoli e Via Ferdinando Basile. | Determina N. 93/2017 | | |
| 16/06/2017 | //////19/06/ | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 92 del 26/05/2017. acquisto conglomerato bituminoso a freddo per la riparazione delle buche sul Territorio Comunale. Impegno di spesa Ditta Mastro Gabriele s.a.s. | Determina N. 92/2017 | | |
| 16/06/2017 | ////////19/0 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 91 del 23/05/2017. Liquidazione di spesa alla ZURICH assicurazioni Agenzia di Vibo Valentia per rinnovo polizza assicurativa del Motoporter targato BL343LF, per il periodo 06.05.2017/06.05.2018. | Determina N. 91/2017 | | |
| 16/06/2017 | //////////19 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 90 del 23/05/2017. Liquidazione di spesa alla ZURICH assicurazioni Agenzia di Vibo Valentia per rinnovo polizza assicurativa del Scuolabus targato EG505VM, per il periodo 03.05.2017/03.11.2017 (Semestrale). | Determina N. 90/2017 | | |
| 16/06/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 89 del 23/05/2017. Liquidazione fatture in favore della Ditta Enel Energia S.P.A. per la fornitura Gas degli Immobili Comunali. | Determina N. 89/2017 | | |
| 16/06/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 88 del 22/05/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta Elettroimpianti di Valente Soccorso per lavori di manutenzione e sostituzione lampade dell'impianto pubblica illuminazione. | Determina N. 88/2017 | | |
| 16/06/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 87 del 22/05/2017. Liquidazione fattura in favore della ditta Mastro Gabriele s.a.s. per acquisto materiale per la riparazione della rete idrica in Via Umberto. | Determina N. 87/2017 | | |
| 16/06/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 86 del 22/05/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta Elettroimpianti di Valente Soccorso per lavori di manutenzione e sostituzione lampade dell'impianto pubblica illuminazione. | Determina N. 86/2017 | | |
| 16/06/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 85 del 18/05/2017. Liquidazione fattura in favore della ditta Mastro Gabriele s.a.s. per acquisto di materiale per la manutenzione di bagni e impianto termo-idraulico presso la scuola dell'infanzia in Via Roma. | Determina N. 85/2017 | | |
| 16/06/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 84 del 18/05/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta Elettroimpianti di Valente Soccorso per lavori di riparazione dell'impianto elettrico ex scuola elementare, Trasferimento municipio. | Determina N. 84/2017 | | |
| 14/06/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 83 del 18/05/2017. Liquidazione fattura in favore della ditta Mastro Gabriele s.a.s. per acquisto di materiale per la manutenzione all'impianto di riscaldamento presso la scuola dell' infanzia in Via Roma. | Determina N. 83/2017 | | |
| 14/06/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 82 del 16/05/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta Elettroimpianti di Valente Soccorso per installazione Luminarie Natalizie. | Determina N. 82/2017 | | |
| 12/06/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 81 del 16/05/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta SCAMAR per servizio mensa scolastica per gli alunni delle Scuole dell' Infanzia e primaria per l' Anno Scolastico 2016/2017 mese di Aprile 2017. | Determina N. 81/2017 | | |
| 12/06/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 80 del 11/05/2017. Liquidazione fattura in favore della ditta La Marca Francesco per acquisto di materiale edile per la manutenzione di lavori vari. | Determina N. 80/2017 | | |
| 12/06/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 79 del 11/05/2017. Liquidazione fattura in favore della ditta Metaltop di Valentina Pittella per la realizzazione soprasponde del Motoporter targato CL304EF. | Determina N. 79/2017 | | |
| 12/06/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 78 del 11/05/2017. Liquidazione fattura in favore della ditta Metaltop di Valentina Pittella per la sistemazione aggancio del pistone idraulico dell' Autocompattatore. | Determina N. 78/2017 | Det._n._78_del_11.05.2017_ditta_Metaltop_di_Pittella_Valentina_riparazione_autocompattatore_2017.pdf | |
| 12/06/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n. 77 del 09/05/2017. Approvazione preventivo per lavori su automezzi comunali Ditta Galati Benito Luciano. Impegno di Spesa. | Determina N. 77/2017 | | |
| 12/06/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 76 del 09/05/2017. Lavori con Miniescavatore per riparazione rete idrica in Via Umberto I°. Impegno di spesa ditta La Marca Trasporti. | Determina N. 76/2017 | | |
| 24/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 75 del 08/05/2017. Liquidazione di spesa per rinnovo abbonamento annuale al portale degli Enti Locali " Formula" - Ditta Myo srl uni personale - Torriana. - Codice CIG : ZB81C69E36. | Determina N. 75/2017 | | |
| 23/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 74 del 08/05/2017. Liquidazione fattura in favore dell' Impresa edile e movimento terra di Galati Pasquale per lavori di somma urgenza dovuti ad eventi meteorici avversi che hanno interessato il Comune di Monterosso Calabro. | Determina N. 74/2017 | | |
| 23/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 73 del 05/05/2017. Impegno di spesa alla ZURICH Assicurazioni Agenzia di Vibo Valentia per rinnovo polizza assicurativa del Motoporter targato BL343LF Comunale, per il periodo 06.05.2017/06.05.2018. | Determina N. 73/2017 | | |
| 23/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 72 del 05/05/2017. Impegno di spesa alla ZURICH Assicurazioni Agenzia di Vibo Valentia per rinnovo polizza assicurativa del Scuolabus targato EG505VM Comunale, per il periodo 03.05.2017/03.11.2017 (Semestrale). | Determina N. 72/2017 | | |
| 23/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determina N. 71 del 05/05/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta SCAMAR per servizio mensa scolastica per gli alunni delle Scuole dell' Infanzia e primaria per l' Anno Scolastico 2016/2017 mese di Marzo 2017. | Determina N. 71/2017 | | |
| 22/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 70 del 03/05/2017. Liquidazione fattura in favore della ditta La Marca Francesco per acquisto di materiale edile per la manutenzione di lavori vari. | Determina N. 70/2017 | | |
| 22/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 69 del 26/04/2017. Liquidazione fattura in favore della ditta Fiocca S.R.L. Officina Meccanica Autoveicoli Acconia di Curinga (CZ) per lavori vari dello Scuolabus Targato EG505VM. | Determina N. 69/2017 | | |
| 22/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 68 del 26/04/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta SCAMAR per servizio mensa scolastica per gli alunni delle Scuole dell' Infanzia e primaria per l' Anno Scolastico 2016/2017 mese di Febbraio 2017. | Determina N. 68/2017 | | |
| 22/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 67 del 26/04/2017. Liquidazione fattura in favore della ditta Fiocca S.R.L. Officina Meccanica Autoveicoli Acconia di Curinga (CZ) per sostituzione Kit bloccasterzo dell' Autocompattatore Targato CC638HP. | Determina N. 67/2017 | | |
| 09/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 66 del 18/04/2017. Impegno e Liquidazione di Spesa per Rifornimento Gasolio Automezzi Comunali. | Determina N. 66/2017 | | |
| 09/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 65 del 18/04/2017. Liquidazione fattura in favore della ditta Fiocca S.R.L. Officina Meccanica Autoveicoli Acconia di Curinga (CZ) per la revisione dello Scuolabus Targato EG505VM. | Determina N. 65/2017 | | |
| 09/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 64 del 14/04/2017. Liquidazione fattura in favore della ditta PREMAC, per indagine strutturale mediante carotaggio e pacometriche presso edificio scolastico adibito a Scuola media/elementare sito in via Piazza Basilio Massara. | Determina N. 64/2017 | | |
| 09/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 63 del 14/04/2017. Approvazione preventivo per la realizzazione soprasponde del Motoporter targato CL304EF. Impegno di spesa Ditta Metaltop di Pittella Valentina. | Determina N. 63/2017 | | |
| 09/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 62 del 14/04/2017. Liquidazione fattura in favore della ditta D.A.V. Motori srls di Monterosso Calabro (VV) per acquisto veicolo usato Piaggio Porter. | Determina N. 62/2017 | | |
| 09/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 61 del 14/04/2017. Onorario per incarico professionale al dott. Bellezza Mariano per verifica geologica- geotecnica e sismica sull'area su cui insiste l'edificio scolastico sito in via Roma. Intervento sostitutivo per Durc irregolare, ai sensi dell' art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010. | Determina N. 61/2017 | | |
| 08/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 60 del 10/04/2017. Liquidazione fattura in favore della ditta Fiocca S.R.L. Officina Meccanica Autoveicoli Acconia di Curinga (CZ) per la riparazione dell' Autocompattatore. | Determina N. 60/2017 | | |
| 08/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determina N. 59/2017. Lavori di recupero e miglioramento ambientale località Pozzetti Montagna- Piar Calabria 2007/2013; Liquidazione III° acconto. | Determina N. 59/2017 | | |
| 08/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 58 del 03/04/2017. Impegno di spesa ditta La Marca Francesco per acquisto materiale edile per la manutenzione di lavori vari. | Determina N. 58/2017 | | |
| 05/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 57 del 28/03/2017. Liquidazione fattura in favore della ditta La Marca Francesco per acquisto di materiale edile per la manutenzione di lavori vari. | Determina N. 57/2017 | | |
| 05/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 56 del 28/03/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta Vodafone Italia S.P.A. per il Servizio di Telefonia Fissa. | Determina N. 56/2017 | | |
| 05/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 55 del 28/03/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta Telecom Italia S.P.A. per il Servizio di Telefonia Fissa. | Determina N. 55/2017 | | |
| 05/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 54 del 28/03/2017. Liquidazione alla Regione Calabria - Dipartimento Ambiente e Territorio per conferimento R.S.U. Anno 2015. | Determina N. 54/2017 | | |
| 05/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 53 del 28/03/2017. Liquidazione fattura in favore della ditta Galati Benito Luciano per tagliando su Scuolabus targato EG505VM. | Determina N. 53/2017 | | |
| 05/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 52 del 22/03/2017. Liquidazione fattura in favore della ditta Autotrasporti Ielapi Ionadi (VV) per il trasporto a discarica presso siti autorizzati dei R.S.U. Mesi Settembre - Ottobre - Novembre e Dicembre 2016. | Determina N. 52/2017 | | |
| 05/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 51 del 22/03/2017. Liquidazione fattura in favore della ditta 4R SRL, per svuotamento e trasporto dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata dei RSU e Ingombranti depositati presso l' Isola Ecologica, acconto anno 2016. | Determina N. 51/2017 | | |
| 05/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 50 del 22/03/2017. Liquidazione fattura in favore della SCAMAR per servizio mensa scolastica per gli alunni delle Scuole dell' Infanzia e Primaria per l' Anno Scolastico 2016/2017 mese di Gennaio 2017. | Determina N. 50/2017 | | |
| 05/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 49 del 20/03/2017. Liquidazione fattura in favore della SORICAL per fornitura acqua all' ingrosso per uso idropotabile periodo consumi I° - II° - III° - IV° Trimestre 2016. | Determina N. 49/2017 | | |
| 05/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 48 del 20/03/2017. Liquidazione fatture in favore della Ditta Enel Energia S.P.A. per la fornitura Gas degli Immobili Comunali. | Determina N. 48/2017 | | |
| 05/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 47 del 20/03/2017. Liquidazione fatture in favore della Ditta Enel Energia S.P.A. per la fornitura Gas della Scuola dell' Infanzia in Via Roma. | Determina N. 47/2017 | | |
| 05/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 46 del 20/03/2017. Sturazione e lavaggio condotta della rete fognaria in Località Virgarello. Impegno di spesa Ditta CM Ambiente. | Determina N. 46/2017 | | |
| 05/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 44 del 16/03/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta Vodafone Italia S.P.A. per il Servizio di Telefonia Fissa. | Determina n. 44/2017 | | |
| 05/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 43 del 16/03/2017. Liquidazione fatture in favore della Ditta Enel Servizio Elettrico SPA per la fornitura Energia Elettrica degli Immobili e Strutture Comunali. | Determina N. 43/2017 | | |
| 04/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 42 del 16/03/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta Telecom Italia S.P.A. per il Servizio di Telefonia Fissa. | Determina N. 42/2017 | | |
| 04/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 41 del 16/03/2017. Acquisto urgente veicolo usato Piaggio Porter, per il servizio di raccolta rifiuti e per la manutenzione del territorio. | Determina n. 41/2017 | | |
| 04/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 39 del 10/03/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta Telecom Italia S.P.A. per il Servizio di Telefonia Fissa. | Determina N. 39/2017 | | |
| 04/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 38 del 10/03/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta Enel Energia S.P.A. per la fornitura Gas degli Immobili Comunali. | Determina N. 38/2017 | | |
| 04/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 37 del 10/03/2017. Liquidazione fatture in favore della Ditta Enel Servizio Elettrico SPA per la fornitura Energia Elettrica degli Immobili e Strutture Comunali. | Determina N. 37/2017 | | |
| 04/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 36 del 10/03/2017. Liquidazione fatture in favore della Ditta Enel Energia S.P.A. per la fornitura Gas degli Immobili Comunali. | Determina N. 36/2017 | | |
| 04/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 35 del 10/03/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta Vodafone Italia S.P.A. per il Servizio di Telefonia Fissa. | Determina N. 35/2017 | | |
| 04/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 34 del 09/03/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta Telecom Italia S.P.A. per il Servizio di Telefonia Fissa. | Determina N. 34/2017 | | |
| 04/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 33 del 09/03/2017. Saldo fattura in favore della ditta 4R SRL, per svuotamento e trasporto dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata dei RSU e Ingombranti depositati presso l'Isola Ecologica, Periodo Luglio-Dicembre 2015. | Determina N. 33/2017 | | |
| 04/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 32 del 09/03/2017. Liquidazione fatture in favore della Ditta Enel Servizio Elettrico SPA per la fornitura Energia Elettrica degli Immobili e Strutture Comunali. | Determina N. 32/2017 | | |
| 03/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 31 del 09/03/2017. Liquidazione fatture in favore della Ditta Enel Energia S.P.A. per la fornitura Gas degli Immobili Comunali. | Determina N. 31/2017 | | |
| 03/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 29 del 07/03/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta Fanello Domenico Giuseppe per acquisto materiale per la manutenzione del Palazzetto dello Sport. | Determina N. 29/2017 | | |
| 03/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determina N. 28 del 07/03/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta Fanello Domenico Giuseppe per acquisto materiale per la manutenzione degli Immobili Comunali. | Determina N. 28/2017 | | |
| 03/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 27 del 07/03/2017. Liquidazione fattura in favore dell' Impresa edile e movimento terra di Galati Pasquale per la riparazione della rete idrica in Via Umberto I° con mezzo meccanico. | Determina N. 27/2017 | | |
| 03/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determina N. 26 del 06/03/2017. Liquidazione fattura per Acquisto materiale vario per il funzionamento degli uffici comunali in favore della ditta GBR Rossetto SPA. | Determina N. 26/2017 | | |
| 03/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 25 del 06/03/2017. Liquidazione fattura in favore della ditta Autotrasporti Ielapi Ionadi (VV) per il traporto a discarica presso siti autorizzati dei R.S.U. Mesi Maggio - Giugno - Luglio e Agosto 2016. | Determina N. 25/2017 | | |
| 03/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 24 del 06/03/2017. Liquidazione fattura in favore della ditta Gallo Vincenzo per acquisto toner fotocopiatori tramite CONSIP -MEPA. | Determina N. 24/2017 | | |
| 03/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 23 del 06/03/2017. Liquidazione fattura in favore della ditta Galati Benito Luciano per sostituzione motore del Motoporter targato BL343LF. | Determina N. 23/2017 | | |
| 03/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 22 del 02/03/2017. Liquidazione fattura in favore della ditta Galati Benito Luciano per lavori Motoporter targato CH151LB. | Determina N. 22/2017 | | |
| 03/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n. 21 del 02/03/2017. Liquidazione fattura in favore della Ditta La Marca Trasporti per lavoro di somma urgenza con Miniescavatore in Via Regina Margherita per riparazione rete idrica. | Determina N. 21/2017 | | |
| 03/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determina N. 20 del 02/03/2017. Liquidazione fattura in favore della ditta La Marca Francesco per acquisto di materiale edile vario per la manutenzione e riparazione delle Strade Comunali. | Determina N. 20/2017 | | |
| 03/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 19 del 02/03/2017. Approvazione preventivo per la sistemazione aggancio del pistone idraulico dell' Autocompattatore. Impegno di spesa Ditta Metaltop di Pittella Valentina. | Determina N. 19/2017 | | |
| 02/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determina N. 18 del 02/03/2017. Liquidazione di spesa alla ZURICH Assicurazioni Agenzia di Vibo Valentia per rinnovo polizza assicurativa dell' Autocompattatore targato CC638 HP, per il periodo 18.02.2017/18.02.2018. | Determina N. 18/2017 | | |
| 02/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n. 17 del 27/02/2017. Liquidazione fattura in favore della ditta Metaltop di Valentina Pittella per lavori di riparazione della parte superiore dell' Autocompattatore. | Determina N. 17/2017 | Det._n._17_del_27.02.2017_ditta_Metaltop_di_Pittella_Valentina_riparazione_autocompattatore_2016.pdf | |
| 02/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 16 del 27/02/2017. Liquidazione fattura in favore della ditta Metaltop di Valentina Pittella per lavori di riparazione dell' Autocompattatore. | Determina N. 16/2017 | Det._n._16_del_27.02.2017_ditta_Metaltop_di_Pittella_Valentina_riparazione_autocompattatore_2016.pdf | |
| 02/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 15 del 23/02/2017. Liquidazione fattura in favore della ditta Edil Arena per acquisto materiale per imbiancare presso la scuola dell' Infanzia in Via Roma. | Determina N. 15/2017 | | |
| 02/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 14 del 23/02/2017. Acconto fattura in favore della ditta 4R SRL, per svuotamento e trasporto dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata dei RSU e Ingombranti depositati presso l' Isola Ecologica, Periodo Luglio-Dicembre 2015. | Determina N. 14/2017 | | |
| 02/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 13 del 23/02/2017. Impegno di spesa ditta La Marca Francesco per acquisto materiale edile per la manutenzione di lavori vari. | Determina N. 13/2017 | | |
| 02/05/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 12 del 23/02/2017. Accordo transitorio. Saldo competenze all' Avv. Antonio Carmelo Galati difensore del Comune di Monterosso Calabro dinanzi al TAR di Catanzaro -Ricorso presentato presso il TAR di Catanzaro dall' Arch. Francesco Alessandria in qualità di CTU nel procedimento n. 988/96- Causa La Serra/Tromby. | Determina N. 12/2017 | | |
| 26/04/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 11 del 23/02/2017. Impegno di spesa alla ZURICH Assicurazioni Agenzia di Vibo Valentia per rinnovo polizza assicurativa dell' Autocompattatore targato CC638HP Comunale, per il periodo 18.02.2017/18.02.2018. | Determina N. 11/2017 | | |
| 26/04/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 10 del 20/02/2017. Lavori di smaltimento dei fanghi dell'impianto di depurazione comunale, per sistemazione elettropompa. Impegno di spesa per l'affidamento dei lavori aggiuntivi. | Determina N. 10/2017 | | |
| 26/04/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 9 del 14/02/2017. Aggiudicazione e Impegno di spesa per il Tagliando dello Scuolabus Targato EG505VM Ditta Galati Benito Luciano. | Determina N. 9/2017 | | |
| 26/04/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 8 del 13/02/2017. Conferimento incarico laboratorio PREMAC, per indagine strutturale mediante carotaggio e pacometriche presso edificio scolastico adibito a Scuola media/elementare sito in via Piazza Basilio Massara. | Determina N. 8/2017 | | |
| 24/04/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 07 del 06/02/2017. Affidamento del servizio di mensa scolastica per gli alunni delle Scuole dell' Infanzia e Primaria per l' Anno Scolastico 2016/2017. Affidamento definitivo. | Determina N. 07/2017 | | |
| 24/04/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 06 del 23/01/2017. Aggiudicazione e Impegno di spesa per la fornitura e messa in opera di n. 4 gomme per il Motoporter Targato CH151LB Ditta Galati Benito Luciano. | Determina N. 06/2017 | | |
| 24/04/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 05 del 23/01/2017. Lavori di somma urgenza. Intervento danni derivanti da eventi meteorici avversi giorno 23 gennaio 2017 e seguenti che hanno interessato il Comune di Monterosso Calabro. | Determina N. 05/2017 | | |
| 24/04/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 04 del 09/01/2017. Adesione al progetto "LED negli edifici della Pubblica Amministrazione". | Determina n. 04/2017 | | |
| 24/04/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 03 del 09/01/2017. Liquidazione fattura in favore della ditta La Marca Francesco per la fornitura di materiale edile vario per la manutenzione delle Strutture Comunali. | Determina n. 03/2017 | | |
| 24/04/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n. 02 del 05/01/2017. Affidamento del servizio di mensa scolastica per gli alunni delle Scuole dell'Infanzia e Primaria per l' Anno Scolastico 2016/2017. Affidamento provvisorio. | Determina n. 02/2017 | | |
| 24/04/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n. 01 del 05/01/2017. Acquisto toner fotocopiatrice tramite CONSIP-MEPA. Affidamento ditta Gallo Vincenzo. | Determina n.01/2017 | | |
| 23/03/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINA N. 45 DEL 20/03/2017 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA CANI RANDAGI CON LA DITTA FUTUREDIL S.N.C. DI CARONE PIETRO & C. "IL MONDO DI PLUTO" PER L'ANNO 2016- COD. CIG: Z2F1C77B26 | determina n. 45 | | |
| 16/03/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 40 DEL 16/03/2017 - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2017 DEL SERVIZIO ASSISTENZA CANI RANDAGI CON LA DITTA FUTUREDIL S.N.C. DI CARONE PIETRO & C. " IL MONDO DI PLUTO" - CODICE CIG. ZB51DDADC9. | determina n. 40 | | |
| 13/03/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 30 DEL 9/3/2017 - LIQUIDAZIONE SPESA ALL'ING. FRANCESCO STINA' IN OTTEMPERANZA AL DECRETO INGIUNTIVO N. 1195/16 R.G. DEL 30/6/2016 RIGUARDANTE IL RICORSO PRESENTATO PRESSO IL GIUDICE DI PACE DI VIBO VALENTIA DA PARTE DELL'AVV. GIOVANNA LO GATTO, LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ING. STINA' CONTRO COMUNE DI MONTEROSSO CALABRO PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE TECNICHE OLTRE INTERESSI E SPESE LEGALI. | determina n. 30 | | |
| 23/02/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 200 del 31/12/2016. Liquidazione fattura in favore della Ditta Iellamo Antonio per la riparazione del Motoporter, e del tagliando dello Scuolabus. | Determina N.200/2016 | | |
| 23/02/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 199 del 31/12/2016. Liquidazione fattura in favore della Ditta Iellamo Antonio per la sostituzione di N. 4 gomme per il Motoporter. | Determina N.199/2016 | | |
| 23/02/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 198 del 31/12/2016. Lavori di somma urgenza con miniescavatore per riparazione rete idrica in Via Regina Margherita. Impegno di spesa Ditta La Marca Trasporti. | Determina N.198/2016 | | |
| 23/02/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 197 del 30/12/2016. Manutenzione e riparazione sul decespugliatore. Impegno di spesa Ditta Officina Riparazioni Veicoli di Iellamo Antonio. | Determina N.197/2016 | | |
| 23/02/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 196 del 30/12/2016. Riattivazione Gas Metano per la Scuola dell'Infanzia in Via Roma. Impegno di spesa Ditta Enel Energia S.P.A. | Determina N.196/2016 | | |
| 23/02/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 195 del 30/12/2016. Accordo transattivo. Saldo competenze all'Avv. Antonio Carmelo Galati difensore del Comune di Monterosso Calabro dinnanzi al TAR di Catanzaro -Ricorso presentato presso il TAR di Catanzaro dall'Arch. Francesco Alessandria in qualità di CTU nel procedimento n. 988/96- Causa La Serra/Tromby. | Determina N.195/2016 | | |
| 23/02/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 194 del 29/12/2016. Smaltimento dei rifiuti RD-RSU e ingombranti raccolti nel Comune di Monterosso Calabro presso il centro di prima raccolta e, progetto dei servizi di raccolta differenziata. Impegno di spesa. | Determina N.194/2016 | | |
| 22/02/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 192 del 29/12/2016. Liquidazione fattura in favore della Ditta Montesano Paolo per la manutenzione all'impianto di riscaldamento della Scuola dell'Infanzia. | Determina N.192/2016 | | |
| 22/02/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 191 del 29/12/2016. Trasporto a discarica presso siti autorizzati dei rifiuti solidi urbani raccolti nel Comune di Monterosso Calabro. Approvazione trasporto Ditta Autotrasporti Ielapi con sede in Ionadi (VV). Impegno di spesa per l'anno 2016. | Determina N.191/2016 | | |
| 22/02/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 190 del 29/12/2016. Trasporto a discarica presso siti autorizzati dei rifiuti solidi urbani raccolti nel Comune di Monterosso Calabro. Approvazione trasporto Ditta Autotrasporti Ielapi con sede Ionadi (VV). Impegno di spesa per l'anno 2016. | Determina N.190/2016 | | |
| 22/02/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 189 del 29/12/2016. Smaltimento dei rifiuti RD-RSU e ingombranti raccolti nel Comune di Monterosso Calabro presso il centro di prima raccolta e, progetto dei servizi di raccolta differenziata. Impegno di spesa. | Determina N.189/2016 | | |
| 21/02/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 188 del 29/12/2016. Liquidazione di spesa alla ZURICH Assicurazione Agenzia di Vibo Valentia per rinnovo polizza assicurativa del Scuolabus targato EG505VM, per il periodo 03.11.2016/03.11.2017. | Determina N.188/2016 | | |
| 21/02/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 187 del 29/12/2016. Impegno di spesa per la riparazione della rete idrica in Via Umberto I° con mezzo meccanico. Impresa Edile e Movimento Terra di Galati Pasquale. | Determina N.187/2016 | | |
| 21/02/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 186 del 29/12/2016. Verifica straordinaria impianto elevatore (ascensore) nuova sede municipale. Impegno di spesa Ditta SIC. | Determina N.186/2016 | | |
| 21/02/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 186 del 29/12/2016. Verifica straordinaria impianto elevatore (ascensore) nuova sede municipale. Impegno di spesa Ditta SIC. | Determina N.186/2016 | | |
| 21/02/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 185 del 29/12/2016. Installazione Luminarie Natalizie. Impegno di spesa ditta Elettroimpianti di Valente Soccorso. | Determina N.185/2016 | | |
| 21/02/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 184 del 29/12/2016. Lavori di manutenzione e sostituzione lampade dell'impianto pubblica illuminazione. Impegno di spesa ditta Elettroimpianti di Valente Soccorso. | Determina N.184/2016 | | |
| 21/02/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 183 del 21/12/2016. Acquisto materiale per la manutenzione degli Immobili Comunali. Impegno di spesa Ditta Emporio di Mimmo Fanello. | Determina N.18372016 | | |
| 21/02/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 182 del 21/12/2016. lavori di manutenzione e sostituzione lampade dell'impianto pubblica illuminazione. Impegno di spesa ditta Elettroimpianti di Valente Soccorso. | Determina N.182/2016 | | |
| 21/02/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 180 del 21/12/2016. Spese Legali per vicenda edilizia relative ai fabbricati Farina/Galati e La Serra/Andreacchio/Ceravolo per costituzione in giudizio e parere legale. Liquidazione spese legali. | Determina N.180/2016 | | |
| 27/01/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 179 del 21/12/2016. Lavori di manutenzione e sostituzione lampade dell'impianto pubblica illuminazione. Impegno di spesa ditta Elettroimpianti di Valente Soccorso Monterosso Calabro (VV). | Determina N.179/2016 | | |
| 27/01/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 178 del 21/12/2016. Impegno di spesa ditta La Marca Francesco per acquisto materiale edile vario per la manutenzione e riparazione Strade Comunali. | Determina N.178/2016 | | |
| 27/01/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 177 del 19/12/2016. Acquisto materiale vario per il funzionamento degli uffici comunali. Impegno di spesa Ditta GBR Rossetto S.P.A. | Determina N.177/2016 | | |
| 27/01/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 174 del 13/12/2016. Impegno e Liquidazione di Spesa per Rifornimento Gasolio Automezzi Comunali. | Determina N.174/2016 | | |
| 27/01/2017 | 27/01/2017 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 173 del 13/12/2016. Liquidazione fattura in favore della ditta Marten S.R.L. per acquisto cloro per l'impianto di depurazione del Comune di Monterosso Calabro. | DETERMINA N.173/2016 | | |
| 27/01/2017 | 27/01/2017 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 172 del 13/12/2016. Liquidazione fattura in favore della ditta La Marca Francesco per la fornitura di materiale edile per la manutenzione di lavori vari. | Determina N.172/2016 | | |
| 27/01/2017 | //27/01/2017 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 171 del 13/12/2016. Approvazione preventivo per lavori di riparazione dell'Autocompattatore. Impegno di spesa Ditta Metaltop di Pittella Valentina. | Determina N.171/2016 | | |
| 09/12/2016 | ////27/01/20 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 170 del 09/12/2016. Abbonamento annuale al portale degli Enti Locali. | Determina N.170/2016 | | |
| 27/01/2017 | //////27/01/ | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N.169 del 01/12/2016. Acquisto conglomerato bituminoso a freddo per la riparazione delle buche sul Territorio Comunale. Impegno di spesa Ditta Mastro Gabriele s.a.s. | Determina N.169/2016 | | |
| 25/01/2017 | ////////27/0 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 168 del 01/12/2016. Acquisto materiale per la riparazione della rete idrica in Via Umberto. Impegno di spesa Ditta Mastro Gabriele s.a.s. | Determina N.168/2016 | | |
| 25/01/2017 | //////////27 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 167 del 29711/2016. Liquidazione fattura in favore della Ditta Elettroimpianti di Valente Soccorso per Manutenzione straordinaria su impianto pubblica illuminazione. | Determina N.167/2016 | | |
| 25/01/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 166 del 29/11/2016. Liquidazione fattura in favore della Ditta Paravia Elevators Service srl per manutenzione ordinaria e straordinaria impianto elevatore (ascensore) presso nuova sede municipale. | Determina N.166/2016 | | |
| 25/01/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 165 del 28/11/2016. Liquidazione fattura in favore della Ditta Fanello Domenico Giuseppe per fornitura abbigliamento operai ufficio tecnico. | Determina N.165/2016 | | |
| 25/01/2017 | 25/01/2017 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 164 del 25/11/2016. Liquidazione fattura in favore dell'Impresa Edile e Movimento Terra di Galati Pasquale per la riparazione della rete fognante in Località Camaldoli con mezzo meccanico. | Determina N.164/2016 | | |
| 25/01/2017 | //25/01/2017 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n. 163 del 23/11/2016. Liquidazione fattura in favore della Ditta Raffaele SPA per la fornitura di n. 1 Caldaia Junkers Cerapur Compact 28KW | Determina N.163/2016 | | |
| 20/01/2017 | ////25/01/20 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 162 del 23/11/2016. Acquisto materiale per la manutenzione del Palazzetto dello Sport. Impegno di spesa Ditta Emporio di Mimmo Fanello. | Determina N.162/2016 | | |
| 20/01/2017 | //////25/01/ | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 161 del 22/11/2016. Impegno di spesa ditta La Marca Francesco per acquisto materiale edile vario per la manutenzione delle Strutture Comunali. | Determina N.161/2016 | | |
| 20/01/2017 | ////////25/0 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 160 del 22/11/2016. Impegno e Liquidazione a favore dell'economo Comunale per il mancato pagamento della tassa automobilistica da parte del Comune di Monterosso Calabro Anni 2013-2014. | Determina N.160/2016 | | |
| 20/01/2017 | //////////25 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 159 del 22/11/2016. Affidamento dei lavori di manutenzione all'impianto di riscaldamento della scuola dell'Infanzia. Impegno di spesa ditta Montesano Paolo. | Determina N.159/2016 | | |
| 20/01/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 158 del 21/11/2016. Liquidazione fattura in favore della ditta la Marca Francesco per la fornitura di materiale edile per la manutenzione Scuola dell'Infanzia. | Determina N.158/2016 | | |
| 20/01/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 157 del 21/11/2016. Liquidazione fattura in favore della ditta Metaltop di Valentina Pittella per lavori di riparazione dell'Autocompattatore e Costruzione sponde Motoporter con vasca. | Determina N.157/2016 | | |
| 20/01/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determina N. 156 del 21/11/2016. Liquidazione fattura in favore della SORICAL per la fornitura acqua all'ingrosso per uso idropotabile periodo consumi IV° Trimestre 2015. | Determina N.156/2016 | | |
| 20/01/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 155 del 18/11/2016. Liquidazione fattura in favore della SORICAL per la fornitura acqua all'ingrosso per uso idropotabile conguaglio 2014. | Determina N.155/2016 | | |
| 20/01/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 154 del 18/11/2016. Liquidazione in favore della Insurance global Broker srl per la polizza assicurativa RCT/O. | Determina N.154/2016 | | |
| 19/01/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 152 del 17711/2016. Impegno di spesa alla ZURICH assicurazioni Agenzia di Vibo Valentia per rinnovo polizza assicurativa del Scuolabus targato EG505VM Comunale, per il periodo 03.11.2016/03.11.2017. | Determina N.152/2016 | | |
| 19/01/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 151 del 10/11/2016. Liquidazione fattura in favore della ditta Mirenzi Sport per la fornitura attrezzature sportive per il campo di calcetto. | Determina N.151/2016 | | |
| 19/01/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 150 del 10/11/2016. Liquidazione fattura in favore della ditta ECOPROJECT di Crispino Giuseppe Rocco e Augurusa Vincenzo per servizio di supervisione per la gestione dell'impianto di depurazione comunale località Nafrà. Mesi di Maggio- Giugno- Luglio e Agosto 2016. | Determina N.150/2016 | | |
| 19/01/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n. 149 del 10/11/2016. Liquidazione fattura in favore della ditta Borgione Centro Didattico S.r.l. per la fornitura di banchetti, sedie e cattedre per la Scuola dell'Infanzia in Via Roma. | Determina N.149/2016 | | |
| 19/01/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 148 del 10/11/2016. Liquidazione fattura in favore della Ditta Telecom Italia S.P.A. per il servizio di Telefonia Fissa. | Determina N.148/2016 | | |
| 19/01/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 147 del 09/11/2016. Acquisto cloro per l'impianto di depurazione. Impegno di spesa ditta Marten S.R.L. di Maierato. | Determina N.147/2016 | | |
| 19/01/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 146 del 08/11/2016. Servizio assicurativo per la copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi e dipendenti (RCT/O). Impegno di spesa. | Determina N.146/2016 | Det._n._146_del_08.11.2016_impegno_spesa_per_assicurazione_di_responsabilitA__civile_verso_terzi.pdf | |
| 18/01/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 145 del 03/11/2016. Liquidazione fattura in favore della ditta Autotrasporti Ielapi Ionadi (VV) per il trasporto a discarica presso siti autorizzati dei R.S.U. Mesi Gennaio- Febbraio e Marzo 2016. | Determina N.145/2016 | | |
| 18/01/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 144 del 03/11/2016. Incarico di difesa legale, per atto di citazione acquisito agli uffici del protocollo comunale in data 12/07/2016 al n. 3302. Promosso dalla signora Soccorsa Bellissimo. | Determina N.144/2016 | | |
| 18/01/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 143 del 28/10/2016. Impegno di spesa ditta La Marca Francesco per acquisto materiale edile per la manutenzione di lavori vari. | Determina N.143/2016 | | |
| 18/01/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 142 del 28/10/2016. Acquisto di N. 1 Caldaia Junkers Cerapur Compact 28 KW per la Scuola dell'Infanzia. Impegno di spesa Ditta Raffaele S.P.A. Lamezia Terme. | Determina N.142/2016 | | |
| 18/01/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 141 del 28/10/2016. Liquidazione fattura in favore della Ditta Enel Servizio Elettrico SPA per la fornitura Energia Elettrica degli Immobili e Strutture Comunali. | Determina N.141/2016 | | |
| 18/01/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 140 del 24/10/2016. Liquidazione di spesa alla ZURICH Assicurazioni Agenzia di Vibo Valentia per rinnovo polizza assicurativa del Motoporter targato CH151LB, per il periodo 14.10.2016/14.10.2017. | Determina N.140/2016 | | |
| 18/01/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 139 del 18/10/2016. Lavori di sistemazione del versante in frana Case Popolari in località Dilica. Liquidazione lavori Saldo del III° SAL all'impresa COGE.CAL. s.r.l. | Determina N.139/2016 | | |
| 18/01/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 138 del 18/10/2016. Impegno di spesa per la riparazione della rete fognante in località Camaldoli con mezzo meccanico. Impresa Edile e Movimento Terra di Galati Pasquale Monterosso Calabro (VV). | Determina N.138/2016 | | |
| 10/01/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 181 del 21/12/2016. Saldo competenze all' Avv. Antonella Talesa difensore del Comune di Monterosso Calabro dinnanzi al Tribunale di Vibo Valentia - Pratica di Usucapione Fabiano-Ceravolo/Comune Monterosso Calabro - Procedimento N. Rg. 1491/09 - Liquidazione Fattura. | Determina N.181/2016 | | |
| 02/01/2017 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 137 del 18/10/2016. Liquidazione fattura in favore della Ditta Enel Energia S.P.A. per la fornitura Gas degli Immobili Comunali. | Determina N.137/2016 | | |
| 20/12/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 176 DEL 16/12/2016- IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZQA CANI RNADAGI CON LA DITTA FUTUREDIL S.N.C. DI CARONE PIETRO & C. "IL MONDO DI PLUTO" PER L'ANNO 2016- CODICE CIG: Z2F1C77B26 | DETERMINA N. 176 | | |
| 19/12/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n. 135 del 14/10/2016. Impegno di spesa alla ZURICH Assicurazioni agenzia di Vibo Valentia per rinnovo polizza assicurativa del Motoporter targato CH151LB Comunale, per il periodo 14.10.2016/14.10.2017. | Determina N.135/2016 | | |
| 19/12/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 134 del 13/10/2016. Liquidazione fattura in favore della ditta Galati Benito Luciano per lavori Motoporter targato CH151LB. | Determina N.134/2016 | | |
| 19/12/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 133 del 13/10/2016. Liquidazione fattura della Ditta Telecom Italia S.P.A. per il servizio di Telefonia Fissa. | Determina N.133/2016 | | |
| 19/12/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 132 del 13/10/2016. Liquidazione fattura in favore della Ditta Vodafone Italia S.P.A. per il servizio di Telefonia Fissa. | Determina N.132/2016 | | |
| 19/12/2016 | 19/12/2016 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 131 del 10/10/2016. Liquidazione fattura in favore della ditta Galati Benito Luciano per lavori Motoporter targato BL343LF. | Determina N.131/2016 | | |
| 19/12/2016 | //19/12/2016 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 130 del 10/10/2016. Liquidazione fattura in favore della ditta Galati Benito Luciano per la fornitura e messa in opera di n. 2 gomme per il Motoporter targato BL343LF. | Determina N.130/2016 | | |
| 25/10/2016 | ////19/12/20 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 136 del 14/10/2016. Affidamento del servizio di mensa scolastica per gli alunni delle Scuole dell'Infanzia e Primaria per l'Anno Scolastico 2016/2017. Determinazione a contrattare. | Determina N.136/2016 | | |
| 19/12/2016 | //////19/12/ | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | DETERMINAZIONE N. 175- SALDO COMPETENZE ALL'AVV. ANTONELLA TALESA DIFENSORE DEL COMUNE DI MONTEROSSO CALABRO DINNANZI AL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA - PRATICA DI USUCAPIONE FABIANO-CERAVOLO / COMUNE MONTEROSSO CALABRO - PROCEDIMENTO N. RG. 1491/09 - IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: Z5E1C9043D | determina n. 175 | | |
| 07/12/2016 | ////////19/1 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Affidamento del servizio di mensa scolastica per gli alunni delle Scuole dell'Infanzia e Primaria per l'Anno Scolastico 2016/2017. Determina a contrarre - Secondo Esperimento. Determina N. 153 del 18/11/2016. | Determina N.153/2016 | | |
| 23/11/2016 | //////////19 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 112 del 29/08/2016. Liquidazione fattura in favore della SORICAL per fornitura acqua all'ingrosso per uso idropotabile periodo consumi I° - II° e III° Trimestre 2015. | Determina N.112/2016 | | |
| 04/11/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 129 del 10/10/2016. Liquidazione fattura in favore della Ditta La Marca Vito Antonio per lavori vari di scavo. | Determina N.129/2016 | | |
| 26/10/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 128 del 30/09/2016. Liquidazione fattura in favore della Ditta La Marca Trasporti per lavori con Miniescavatore in Via Roma per rete idrica e fognante. | Determina N.128/2016 | | |
| 26/10/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n. 127 del 29/09/2016. Liquidazione fattura in favore della ditta La Marca Nicola Giuseppe, per il trasporto e recupero rifiuti speciali non pericolosi in Via Roma (Trasferimento Scuola dell'Infanzia). | Determina N.127/2016 | | |
| 26/10/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 126 del 29/09/2016. Liquidazione fattura in favore della Ditta La Marca Trasporti per lavori con Miniescavatore in Via Milite Ignoto per rete idrica e fognante. | Determina N.126/2016 | | |
| 25/10/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 125 del 29/09/2016. Acquisto attrezzature sportive per il campo di calcetto. Impegno di spesa Ditta Mirenzi Sport. | Determina N.125/2016 | | |
| 25/10/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 124 del 23/09/2016. Adeguamento alla legge 37/2008 dell'impianto elettrico della scuola materna sita nel Comune di Monterosso Calabro in Via Roma. Impegno spesa ditta Elettro Tre srls. | Determina N.124/2016 | | |
| 25/10/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 123 del 22/09/2016. Acquisto materiale per la manutenzione impianto di riscaldamento presso la scuola dell'infanzia in Via Roma. Impegno di spesa Ditta Mastro Gabriele s.a.s. | Determina N.123/2016 | | |
| 25/10/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 122 del 22/09/2016. Impegno e Liquidazione di Spesa per Rifornimento Gasolio Automezzi Comunali. | Determina N.122/2016 | | |
| 25/10/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 121 del 22/09/2016. acquisto materiale per la manutenzione di bagni e impianto termo-idraulico presso la scuola dell'infanzia in Via Roma. Impegno di spesa Ditta Mastro Gabriele s.a.s. | Determina N.121/2016 | | |
| 25/10/2016 | 25/10/2016 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 136 del 14/10/2016. Affidamento del servizio di mensa scolastica per gli alunni delle Scuole dell'Infanzia e primaria per l'Anno Scolastico 2016/2017. Determinazione a contrattare. | Determina N.136/2016 | | |
| 25/10/2016 | //25/10/2016 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 120 del 21/09/2016. Conferimento incarico professionale al Dott. Bellezza Mariano per verifica geologica-geotecnica e sismica sull'area su cui insiste l'edificio scolastico sito in Via Roma. | Determina N.120/2016 | | |
| 24/10/2016 | ////25/10/20 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 119 del 07/09/2016. Lavori di riparazione dell'impianto elettrico ex scuola elementare, Trasferimento municipio. impegno di spesa ditta Elettroimpianti di Valente Soccorso Monterosso Calabro (VV). | Determina N.119/2016 | | |
| 24/10/2016 | //////25/10/ | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 118 del 07/09/2016. Liquidazione fattura in favore della ditta d'Urzo SRL per acquisto ulteriore materiale elettrico per la Scuola dell'Infanzia. | Determina N.118/2016 | | |
| 24/10/2016 | ////////25/1 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 117 del 07/09/2016. Liquidazione fattura in favore della ditta d'urzo SRL per acquisto materiale elettrico per la Scuola dell'Infanzia. | Determina N.117/2016 | | |
| 24/10/2016 | //////////25 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 116 del 06/09/2016. Impegno di spesa ditta La Marca Francesco per acquisto materiale edile per la manutenzione scuola dell'Infanzia. | Determina N.116/2016 | | |
| 24/10/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 115 del 01/09/2016. Approvazione schema protocollo d'Intesa con Azienda Calabria Verde e Autorizzazione alla Sottoscrizione. | Determina n.115/2016 | | |
| 24/10/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 114 del 01/09/2016. Approvazione Schema Protocollo D'Intesa con Parco Naturale Regionale delle Serre e Autorizzazione alla Sottoscrizione. | Determina N.114/2016 | | |
| 24/10/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 113 del 01/09/2016. Liquidazione fattura in favore della ditta La Marca Francesco per la fornitura di materiale edile per il periodo del mese di Giugno 2016. | Determina N.113/2016 | | |
| 24/10/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 111 del 29/08/2016. Approvazione preventivo per sostituzione Kit bloccasterzo dell' Autocompattatore targato CC638HP. Impegno di spesa ditta Fiocca officina Meccanica Autoveicoli Acconia di Curinga (CZ). | Determina N.111/2016 | | |
| 24/10/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 110 del 29/08/2016. Approvazione preventivo per lavori vari dello Scuolabus. Impegno di spesa ditta Fiocca Officina Meccanica Autoveicoli Acconia di Curinga (CZ). | Determina N.110/2016 | | |
| 24/10/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 109 del 29/08/2016. Liquidazione fattura in favore della ditta Kernel per la riparazione del computer in uso al Comune. | Determina N.109/2016 | | |
| 25/08/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 108 del 25/08/2016. Liquidazione bollette Enel Energia per strutture ed edifici pubblici. | Determina N.108/2016 | | |
| 21/10/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 107 del 17/08/2016. Acquisto materiale per imbiancare presso la scuola dell'Infanzia in Via Roma. Mediante affidamento diretto. Determina a contrarre. | Determina N.107/2016 | | |
| 21/10/2016 | 21/10/2016 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 106 del 12/08/2016. Acquisto ulteriore materiale elettrico per il rifacimento dell'impianto presso la scuola dell'Infanzia in Via Roma. Mediante affidamento diretto. Determina a contrarre. | Determina N.106/2016 | | |
| 21/10/2016 | //21/10/2016 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 105 del 08/08/2016. Acquisto materiale per il rifacimento dell'impianto elettrico presso la Scuola dell'Infanzia. | Determina N.105/2016 | | |
| 21/10/2016 | 21/10/2016 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Affidamento alla ditta Borgione S.r.l. la fornitura di banchetti, sedie e cattedre per la Scuola dell'Infanzia in Via Roma, mediante ricorso alle procedure in economia (affidamento diretto). Determina a contrarre. Avvio di procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA). Determinazione N. 104 del 05/08/2016. | Determina N.104/2016 | | |
| 19/09/2016 | //21/10/2016 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 103 del 05/08/2016. Aggiudicazione e Impegno di spesa per la fornitura e messa in opera di n. 2 gomme per il Motoporter Targato BL343LF Ditta Galati Benito Luciano. | Determina N.103/2016 | | |
| 16/09/2016 | ////21/10/20 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 102 del 05/08/2016. Lavori con miniescavatore in Via Roma per rete idrica e fognante. Impegno di spesa Ditta La Marca Trasporti. | Determina N.102/2016 | | |
| 16/09/2016 | //////21/10/ | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 101 del 05/08/2016. Approvazione preventivo per lavori di riparazione Motoporter e Autocompattatore. Impegno di spesa Ditta Metaltop di Pittella Valentina. | Determina N. 101/201 | | |
| 16/09/2016 | ////////21/1 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 100 del 05/08/2016. Approvazione preventivo per lavori Motoporter targato CH151LB Ditta Galati benito Luciano. Impegno di spesa. | Determina N. 100/201 | Determina_n._100_del_05.08.2016_lavori_motoporter_CH151LB_impegno_spesa_ditta_galati_benito_2016.pdf | |
| 15/09/2016 | //////////21 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 99 del 05/08/2016. Acquisto abbigliamento operai Ufficio Tecnico. Impegno di spesa Ditta Emporio di Mimmo Fanello. | Determina N. 99/2016 | | |
| 15/09/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 98 del 27/07/2016. Liquidazione fattura in favore della ditta Monteleone Cosimo per lavori per realizzazione paratia lungo il costone in frana presso Palazzetto dello Sport. | Determina N. 98/2016 | | |
| 15/09/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 86 del 13/06/2016. Lavori di manutenzione straordinaria per il trasferimento provvisorio degli uffici comunali presso l'immobile ex scuola elementare sito in Via Regina Margherita. Approvazione stato finale e liquidazione. | Determina N. 86/2016 | | |
| 15/09/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 78 del 26/05/2016. Lavori di manutenzione straordinaria per il trasferimento provvisorio degli uffici comunali presso l'immobile ex scuola elementare sito in Via Regina Margherita. Approvazione ed affidamento lavori aggiuntivi. | Determina N. 78/2016 | | |
| 15/09/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 47 del 04/04/2016. Lavori per manutenzione straordinaria al depuratore comunale in vari settori, ditta C.E.M.I.T. di Bilotta Giuseppe Filadelfia (VV). Affidamento Lavori. | Determina n. 47/2016 | | |
| 01/09/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 97 del 21/07/2016. Liquidazione fattura in favore della ditta La Marca Francesco per la fornitura di n. 1 caldaia modello Ariston Egis 24CF per il Palazzetto dello Sport. | Determina n.97/2016 | | |
| 01/09/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determina N. 96 del 20/07/2016. Liquidazione di spesa in favore della ditta CM Ambiente srl per la rimozione dei fanghi della vasca di sedimentazione, e coinvolgimento verso i letti di essiccamento dell'impianto di depurazione comunale in località Nafrà del Comune di Monterosso Calabro (VV). | Determina n. 96/2016 | | |
| 02/08/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n.95 del 19/07/2016.Liquidazione fattura in favore della ditta La Marca Nicola Giuseppe, per il trasporto e recupero rifiuti speciali non pericolosi in Via Regina Margherita (ex Scuola Elementare) e fornitura inerti per sottofondo in Loc. Bucciari. | Determina N.95/2016 | | |
| 02/08/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n.94 del 19/07/2016. Liquidazione fattura in favore della ditta Galati Benito Luciano per la fornitura e messa in opera di n. 2 gomme per lo Scuolabus targato EG505VM. | Determina N.94/2016 | | |
| 02/08/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n.93 del 18/07/2016. Liquidazione fattura per lavori di manutenzione straordinaria in vari settori presso il depuratore Comunale, in favore della ditta C.E.M.I.T. di Bilotta Giuseppe Filadelfia (VV). | Determina N.93/2016 | | |
| 02/08/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n.92 del 18/07/2016. Liquidazione fattura per acquisto elettropompa per l'impianto di depurazione comunale in località Nafrà, in favore della ditta XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL LAINATE (MI). | Determina N.92/2016 | | |
| 02/08/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n.91 del 18/07/2016. Liquidazione fattura in favore della ditta Autotrasporti Ielapi Ionadi (VV) per il trasporto a discarica presso siti autorizzati dei R.S.U. | Determina N.91/2016 | | |
| 02/08/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n.90 del 30/06/2016. Servizio per il trasporto e recupero rifiuti speciali non pericolosi in Via Roma (ex Scuola dell'Infanzia). Impegno di spesa. | Determina N.90/2016 | | |
| 02/08/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n.89 del 20/06/2016. Liquidazione fattura in favore della ditta La Marca Francesco per la fornitura di materiale edile per il periodo del mese di Maggio 2016. | Determina N.89/2016 | | |
| 02/08/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n.88 del 20/06/2016. Approvazione preventivo per lavori Motoporter targato BL343LF Ditta Galati Benito Luciano. Impegno di spesa. | Determina N. 88/2016 | | |
| 02/08/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n. 87 del 16/06/2016. Liquidazione fattura per acquisto materiale pubblicitario in favore della ditta Vacirca S.R.L. | Determina N.87/2016 | | |
| 14/07/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n.85 del 13/06/2016. Liquidazione fattura per acquisto materiale vario per il funzionamento degli uffici comunali in favore della ditta GBR Rossetto SPA. | Determina N.85/2016 | | |
| 13/07/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n.84 del 09/06/2016. Trasporto a discarica presso siti autorizzati dei rifiuti solidi urbani raccolti nel Comune di Monterosso Calabro. Approvazione trasporto ditta Autotrasporti Ielapi con sede in Ionadi (VV). Impegno di spesa per l'anno 2016. | Determina N.84/2016 | | |
| 13/07/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n.83 del 09/06/2016.Rimozione dei fanghi della vasca di sedimentazione, e coinvolgimento verso i letti di essiccamento. Impegno di spesa Ditta CM Ambiente. | Determina N.83/2016 | | |
| 13/07/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n.82 del 08/06/2016. Liquidazione di spesa alla ZURICH Assicurazioni Agenzia di Vibo Valentia per rinnovo polizza assicurativa del Motoporter targato BL343LF, per il periodo 06.05.2016/06.05.2017. | Determina N.82/2016 | | |
| 13/07/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n.81 del 31/05/2016. Aggiudicazione e Impegno di spesa per la fornitura e messa in opera di n. 2 gomme per lo Scuolabus Ditta Galati Benito Luciano. | Determina N.81/2016 | | |
| 03/08/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n.80 del 26/05/2016. Liquidazione fattura per le riparazioni varie presso il depuratore Comunale, e la riparazione del martello elettrico BOSCH in favore della ditta C.E.M.I.T. di Bilotta Giuseppe Filadelfia (VV). | Determina N.80/2016 | | |
| 03/08/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n.79 del 26/05/2016. Impegno e Liquidazione di Spesa per Rifornimento Gasolio Automezzi Comunali. | Determina N.79/2016 | | |
| 31/05/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n.77 del 26/05/2016. Liquidazione fattura in favore della ditta Galati Benito Luciano per lavori extra del Motoporter targato BL343LF. | Determina N.77/2016 | | |
| 31/05/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n.76 del 26/05/2016. Liquidazione fattura in favore della ditta ECOPROJECT di Crispino Giuseppe Rocco e Augurusa Vincenzo per servizio di supervisione per la gestione dell'impianto di depurazione comunale località Nafrà. Mesi di Febbraio-Marzo e Aprile 2016. | Determina N.76/2016 | | |
| 31/05/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n.75 del 24/05/2016. Approvazione preventivo per la revisione dello Scuolabus. Impegno di spesa ditta Fiocca Officina Meccanica Autoveicoli Acconia di Curinga (CZ). | Determina N.75/2016 | | |
| 30/05/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n.74 del 24/05/2016. Liquidazione fattura per la riparazione dell'Autocompattatore in favore della ditta Fiocca S.R.L. Officina Meccanica Autoveicoli Acconia di Curinga (CZ). | Determina N.74/2016 | | |
| 30/05/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n.73 del 24/05/2016. Liquidazione fattura per la riparazione dello Scuolabus in favore della ditta Fiocca S.R.L. Officina Meccanica Autoveicoli Acconia di Curinga (CZ). | Determina N.73/2016 | | |
| 30/05/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n.72 del 24/05/2016. Liquidazione fattura in favore della ditta Metaltop di Valentina Pittella per lavori di riparazione dell'Autocompattatore. | Determina N.72/2016 | | |
| 31/05/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n.71 del 20/05/2016. Manutenzione ordinaria e straordinaria impianto elevatore (ascensore) nuova sede municipale. Affidamento mediante la procedura di RdO sul MEPA. Impegno di spesa. | Determina N.71/2016 | | |
| 30/05/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N.70 del 20/05/2016. Liquidazione fattura in favore della ditta La Marca Francesco per la fornitura di materiale edile per il periodo del mese di Aprile 2016. | Determina N.70/2016 | | |
| 30/05/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n.69 del 20/05/2016. Liquidazione fattura in favore della ditta La Marca Francesco per la fornitura di materiale edile per il periodo del mese di Marzo 2016. | Determina N.69/2016 | | |
| 30/05/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n.68 del 13/05/2016. Liquidazione fattura in favore della ditta Gallo Vincenzo per acquisto fotocopiatore/stampante/scanner a colori mod. KYOCERA Task Alfa 300i. | Determina N.68/2016 | | |
| 30/05/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n.67 del 09/05/2016. Lavori con Miniescavatore in Via Milite Ignoto per Rete Idrica e fognante. Impegno di spesa Ditta La Marca Trasporti. | Determina N.67/2016 | | |
| 30/05/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n.66 del 09/05/2016. Riparazione computer in uso al Comune. Impegno di spesa Ditta Kernel Srl. | Determina N.66/2016 | | |
| 27/07/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 73 del 15/06/2016. Liquidazione di spesa in favore della ditta CM Ambiente srl per il servizio di smaltimento dei fanghi prodotti dal depuratore comunale in località Nafrà del Comune di Monterosso Calabro (VV). | Determina n. 73/2015 | | |
| 27/05/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 65 del 09/05/2016. Liquidazione fattura in favore della ditta Galati Benito Luciano per lavori del motoporter targato CH151LB. | Determina n. 65/2016 | | |
| 27/05/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 64 del 09/05/2016. Impegno di spesa alla ZURICH Assicurazioni Agenzia di Vibo Valentia per rinnovo polizza assicurativa del Motoporter targato BL343LF Comunale, per il periodo 06.05.2016/06.05.2017. | Determina n. 64/2016 | | |
| 19/05/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 63 del 05/05/2016. Liquidazione fattura alla SORICAL S.p.a. per fornitura acqua periodo consumi II-III e IV trimestre 2014. | Determina n. 63/2016 | | |
| 27/05/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 62 del 02/05/2016. Servizio di supervisione per la gestione dell'impianto di depurazione comunale di località Nafrà. Proroga conferimento incarico. | Determina n. 62/2016 | | |
| 27/05/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 61 del 02/05/2016. Acquisto materiale vario per il funzionamento degli uffici comunali. Impegno di spesa Ditta GBR Rossetto. | Determina n. 61/2016 | | |
| 27/05/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 60 del 28/04/2016. Servizio per il trasporto e recupero rifiuti speciali non pericolosi in Via Regina Margherita (ex Scuola Elementare) e fornitura inerti per sottofondo in Loc. Bucciari. Impegno di spesa. | Determina n. 60/2016 | | |
| 27/05/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 59 del 28/04/2016. Liquidazione fattura in favore della ditta Calabria Service s.r.l. per servizio di campionamento ed analisi fanghi anno 2015. | Determina n. 59/2016 | | |
| 11/07/2016 | 11/07/2016 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 58 del 28/04/2016. Approvazione preventivo per il tagliando Scuolabus. Impegno di spesa. | Determina n. 58/2016 | | |
| 26/05/2016 | //11/07/2016 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 57 del 28/04/2016. Liquidazione fattura in favore della ditta Galati Benito Luciano per lavori del motoporter targato CH151LB. | Determina n. 57/2016 | | |
| 26/05/2016 | ////11/07/20 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 56 del 28/04/2016. Impegno di spesa per lavori vari. Ditta La Marca Vito Antonio Monterosso Calabro (VV). | Determina n. 56/2016 | | |
| 20/05/2016 | //////11/07/ | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 55 del 26/04/2016. Liquidazione fattura in favore della ditta Galati Benito Luciano per la manutenzione dei motoporter RSU/RD Comunali. | Determina n. 55/2016 | | |
| 11/07/2016 | 11/07/2016 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 54 del 06/04/2016. Smaltimento dei rifiuti RD-RSU e ingombranti raccolti nel Comune di Monterosso Calabro presso il centro di prima raccolta e, progetto dei servizi di raccolta differenziata. Impegno di spesa. | Determina n. 54/2016 | | |
| 10/05/2016 | //11/07/2016 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 53 del 06/04/2016. Liquidazione fattura in favore dell' impresa edile e movimento terra di Galati Pasquale per pulizia strada e lavori vari. | Determina N.53/2016 | | |
| 11/07/2016 | 11/07/2016 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 52 del 06/04/2016. Impegno di spesa acquisto materiale pubblicitario ditta Vacirca srl Sant'Onofrio (VV). | Determina N.52/2016 | | |
| 10/05/2016 | //11/07/2016 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 51 del 06/04/2016. Approvazione preventivo per lavori Motoporter targato CH151LB Ditta Galati Benito Luciano. Impegno di spesa. | Determina N.51/2016 | | |
| 10/05/2016 | ////11/07/20 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 50 del 06/04/2016. Impegno e Liquidazione di Spesa per Rifornimento Gasolio Automezzi Comunali. | Determina N.50/2016 | | |
| 10/05/2016 | //////11/07/ | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 49 del 06/04/2016. Acquisto fotocopiatore tramite CONSIP-MEPA. | Determina N.49/2016 | | |
| 10/05/2016 | ////////11/0 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 48 del 06/04/2016. Impegno e Liquidazione di spesa per visita omologazione da parte della F.I.G.C.L.N.D. Comitato Regionale Calabria del Palazzetto dello Sport in Località Falco. | Determina N.48/2016 | | |
| 27/04/2016 | //////////11 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 46 del 25/03/2016. Acquisto di n.3 cartucce toner nero e di n. 3 a colori per la fotocopiatrice Mod. Taskalfa 250ci, e di n. 2 cartucce toner nere per la Samsung ML 1600- ML 1670. Impegno di spesa Ditta Gallo Vincenzo. | Determina N.46/2016 | | |
| 27/04/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n. 169 DEL 30/12/2015. Liquidazione fattura in favore della ditta Ecosistem SRL, per smaltimento fanghi depositati sui letti di essiccamento dell'impianto di depurazione comunale. | Determina N.169/2015 | | |
| 31/03/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 45 del 25/03/2016. Liquidazione fattura in favore della ditta TEKNOMAX s.r.l., per acquisto diffusori per l'impianto di depurazione comunale. | Determina n.45/2016 | | |
| 31/03/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N.44 del 24/03/2016. Approvazione preventivo per lavori di riparazione dell'Autocompattatore. Impegno di spesa Ditta Metaltop di Pittella Valentina. | Determina n.44/2016 | | |
| 29/03/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 43 del 24/03/2016. Liquidazione fattura in favore della ditta La Marca Francesco per la fornitura di materiale edile per il periodo del mese di Febbraio 2016. | Determina N.43/2016 | | |
| 29/03/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 42 del 22/03/2016. Riparazioni varie presso il Depuratore Comunale e riparazione martello elettrico BOSCH ditta C.E.M.I.T. di Bilotta Giuseppe Fiiladelfia (VV). Impegno si Spesa. | Determina N.42/2016 | | |
| 29/03/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 41 del 22/03/2016. Manutenzione Straordinaria Impianto Pubblica Illuminazione. Impegno di spesa ditta Elettroimpianti di Valente Soccorso Monterosso Calabro. | Determina N.41/2016 | | |
| 29/03/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N.40 del 22/03/2016. Acquisto materiale per la manutenzione del territorio e del patrimonio comunale per l'anno corrente. Impegno di spesa. | Determina N.40/2016 | | |
| 24/03/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 39 del 22/03/2016. Liquidazione fattura in favore della ditta La Marca Nicola Giuseppe, per lavori di bonifica piazzale scuola media e ripristino della strada di accesso al Campo Sportivo, e sistemazione strada depuratore. | Determina N.39/2016 | | |
| 24/03/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 38 del 15/03/2016. Liquidazione rimborso spese viaggi dipendente comunale Gugliotta Pierino. | Determina N.38/2016 | | |
| 23/03/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 37 del 14/03/2016. Liquidazione fattura in favore della ditta SIDA di Butera Francesco, per intervento spurgo e smaltimento rifiuti della rete fognaria in Via Roma. | Determina N.37/2016 | | |
| 23/03/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 36 del 14.03.2016. Liquidazione fattura in favore della ditta Metaltop di Valentina Pittella per montaggio e smaltimento porte, e realizzazione ulteriore porta dei pozzetti Comunali. | Determina N.36/2016 | | |
| 23/03/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 35 del 14.03.2016. Liquidazione fattura in favore della ditta Gallo Vincenzo per lavori di riparazione fotocopiatore/stampante/scanner a colori mod. KYOCERA Task Alfa 250ci. | Determina N.35/2016 | | |
| 23/03/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 34 del 14.03.2016. Liquidazione di spesa alla ZURICH Agenzia di Vibo Valentia per rinnovo polizza assicurativa dell'Autocompattatore targato CC638HP, per il periodo 18.02.2016/18.02.2017. | Determina N.34/2016 | | |
| 21/03/2016 | 08/04/2016 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 33 del 09/03/2016. Liquidazione fattura della ditta Elettroimpianti di Valente Soccorso per ripristino impianto elettrico del Palazzetto dello Sport in Loc. Falco. | Determina N.33/2016 | | |
| 18/03/2016 | //08/04/2016 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N.32 del 09/03/2016. Liquidazione fattura in favore della Ditta La Marca Francesco per la fornitura di materiale edile per il trasferimento degli Uffici Comunali. | Determina N.32/2016 | | |
| 06/04/2016 | ////08/04/20 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 31 del 09/03/2016. Lavori di manutenzione straordinaria per il trasferimento provvisorio degli uffici comunali presso l'immobile ex scuola elementare sito in Via Regina Margherita. Approvazione definitiva. | Determina N.31/2016 | | |
| 17/03/2016 | //////08/04/ | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 30 del 26/02/2016. Impegno e liquidazione di spesa a favore dell'economo comunale. | Determina N. 30/2016 | | |
| 14/03/2016 | ////////08/0 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 29 del 26/02/2016. Liquidazione fattura in favore della ditta Elettroimpianti di Valente Soccorso per noleggio Luminarie Natalizie | Determina N.29/2016 | | |
| 14/03/2016 | 15/03/2016 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 28 del 26/02/2016. Approvazione preventivo per lavori Motoporter targato CH151LB Ditta Galati Benito Luciano. Impegno di spesa. | Determina N.28/2016 | | |
| 22/02/2016 | //15/03/2016 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N.15 del 16/02/2016. Lavori di manutenzione straordinaria per il trasferimento provvisorio degli uffici comunali presso l'immobile ex scuola elementare sito in Via Regina Margherita. Approvazione lavori in economia. Determinazione a contrattare. | Determina N.15/2016 | | |
| 08/03/2016 | ////15/03/20 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 27 del 25/02/2016. Liquidazione fattura in favore della ditta Galati Benito Luciano per lavori Scuolabus targato EG505VM. | Determina N.27/2016 | | |
| 07/03/2016 | //////15/03/ | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 26 del 25/02/2016. Liquidazione fattura in favore della ditta La Marca Trasporti S.R.L. per Lavoro con Miniescavatore in Località Camaldoli per scavo perdita rete idrica. | Determina N.26/2016 | | |
| 04/03/2016 | ////////15/0 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 25 del 25/02/2016. Liquidazione fattura in favore della ditta La Marca Francesco per la fornitura di materiale edile per il periodo del mese di Gennaio 2016. | Determina N.25/2016 | | |
| 03/03/2016 | //////////15 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 24 del 25/02/2016. Impegno di spesa ditta Teknomax s.r.l. per acquisto diffusori per depuratore Comunale. | Determina N.24/2016 | | |
| 03/03/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 23 del 19/02/2016. Approvazione preventivo per lavori di sostituzione e smaltimento porte, e realizzazione ulteriore porta. Impegno di spesa Ditta Metaltop di Pittella Valentina. | Determina N.23/2016 | | |
| 03/03/2016 | 10/03/2016 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determina N. 22 del 19/02/2016. Impegno spesa a favore della Ditta Galati Benito Luciano per la manutenzione dei motoporter RSU/RD Comunali. | Determina N.22/2016 | | |
| 03/03/2016 | //10/03/2016 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N.21 del 19/02/2016. Impegno di spesa per pulizia strada, e lavori vari. Impresa Edile e Movimento a terra di Galati Pasquale Monterosso Calabro (VV). | Determina N.21/2016 | | |
| 24/02/2016 | ////10/03/20 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N.20 del 19/02/2016. Impegno di spesa alla ZURICH Assicurazioni Agenzia di Vibo Valentia per rinnovo polizza assicurativa dell' Autocompattatore targato CC638HP Comunale, per il periodo 18.02.2016/18.02.2017. | Determina N.20/2016 | | |
| 03/03/2016 | //////10/03/ | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 19 del 19/02/2016. Impegno di spesa ditta La Marca Francesco per acquisto di n. 1 caldaia modello Ariston Egis 24 CF per il Palazzetto dello Sport. | Determina N.19/2016 | | |
| 01/03/2016 | ////////10/0 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N.18 del 19/02/2016. Liquidazione fattura in favore della ditta Metaltop di Valentina Pittella per la costruzione e sostituzione di n. 8 porte dei pozzetti Comunali. | Determina N.18/2016 | | |
| 24/02/2016 | //////////10 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 10 del 01/02/2016. Servizio di supervisione per la gestione dell'impianto di depurazione comunale di località Nafrà. Proroga conferimento incarico. | Determina N.10/2016 | | |
| 16/02/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 08 del 19/01/2016. Impegno di spesa indennità chilometrica al dipendente Gugliotta Pierino. Periodo Dicembre 2015. | Determina N.08/2016 | | |
| 01/03/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 17 del 16/02/2016. Impegno di spesa per lavori di realizzazione paratia lungo il costone in frana presso Palazzetto dello Sport. | Determina N.17/2016 | | |
| 23/02/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 16 del 16/02/2016. Liquidazione fattura in favore della ditta Kernel per l'acquisto carta per uffici comunali. | Determina N.16/2016 | | |
| 23/02/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 14 del 16/02/2016. Liquidazione fattura in favore della ditta Kernel S.R.L. per l'acquisto di n. 3 PC, n. 3 schermo per PC, toner per stampanti, n. 20 kit cancelleria. | Determina N.14/2016 | | |
| 23/02/2016 | 02/09/2016 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N.13 del 15/02/2016. Liquidazione fattura in favore della ditta Autotrasporti Ielapi Ionadi (VV) per il trasporto a discarica presso siti autorizzati dei R.S.U. | Determina N.13/2016 | | |
| 23/02/2016 | //02/09/2016 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 12 del 09/02/2016. Lavori di Bonifica Piazzale Scuola Media e Ripristino della Strada di accesso al Campo Sportivo, e sistemazione strada depuratore. | Determina N.12/2016 | | |
| 23/02/2016 | ////02/09/20 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 11 del 08/02/2016. Intervento spurgo e smaltimento rifiuti della rete fognaria in Via Roma. Impegno di spesa ditta SIDA di Butera Francesco Lamezia Terme (CZ). | Determina N.11/2016 | | |
| 23/02/2016 | //////02/09/ | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 09 del 22/01/2016. Approvazione preventivo per lavori extra Motoporter Targato BL343LF Ditta Galati Benito Luciano. Impegno di Spesa. | Determina N.09/2016 | | |
| 10/02/2016 | ////////02/0 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 07 del 19/01/2016. Liquidazione fattura in favore della ditta Metaltop di Pittella Valentina per la sistemazione dell'Autocompattatore. | Determina N.07/2016 | | |
| 10/02/2016 | //////////02 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 06 del 18/01/2016. Liquidazione fattura in favore della ditta Galati Benito Luciano per la fornitura e messa in opera di n. 1 vetro DX - n. 1 vetro SX - n. 1 alzavetro Dx- sistemazione impianto elettrico per luci e tergicristalli- controlli pompa olio e perdita olio motore e revisione generale per il Motoporter targato BL343LF. | Determina N.06/2016 | | |
| 10/02/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 05 del 18/01/2016. Liquidazione fattura in favore della ditta Galati Benito per la fornitura e messa in opera di n. 1 pattini freno per il motoporter targato BL343LF. | Determina N.05/2016 | | |
| 10/02/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 04 del 18/01/2016. Liquidazione fattura in favore del Geologo Broso Domenico per relazione di Consulenza Tecnica inerente la stabilità del versante del Palazzetto dello Sport in Località Falco. | Determina N.04/2016 | Det._n._04_del_18.01.2016_determina_liquidazione_di_Broso_Domenico_2015__Salvataggio_automatico_.pdf | |
| 10/02/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 03 del 08/01/2016. Liquidazione fattura in favore della ditta S.I.C. SRL di Salerno. Canone Manutenzione Ascensore scuola Elementare Anno 2011. | Determina N.03/2016 | | |
| 09/02/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 02 del 08/01/2016. Liquidazione fattura in favore della ditta ECOPROJECT di Crispino Giuseppe Rocco e Augurusa Vincenzo per servizio di supervisione per la gestione dell'impianto di depurazione comunale località Nafrà. Mesi di Ottobre - Novembre e Dicembre 2015. | Determina N.02/2016 | | |
| 08/02/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determina N. 01 del 07/01/2016. Liquidazione fattura in favore della ditta La Marca Francesco per la fornitura di materiale edile per il periodo del mese di Dicembre 2015. | Determina N.01/2016 | | |
| 04/02/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 180 del 30/12/2015. Ripristino Impianto Elettrico Palazzetto dello Sport Località Falco. Impegno di spesa ditta Elettroimpianti di Valente Soccorso Monterosso Calabro (VV). | Determina N.180/2015 | | |
| 04/02/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N.179 del 30/12/2015. Acquisto elettropompa per l'impianto di depurazione in località Nafra. Impegno di spesa. | Determina N.179/2015 | | |
| 04/02/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 178 del 30/12/2015. Acquisto fotocopiatore/stampante per uffici piano terra municipio. Impegno si spesa. | Determina N.178/2015 | | |
| 04/02/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 177 del 30/12/2015. Tributo speciale deposito a discarica. Impegno di spesa. | Determina N.177/2015 | | |
| 04/02/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 176 del 30/12/2015. Spese di gestione acquedotti comunali. Impegno di spesa. | Determina N.176/2015 | | |
| 04/02/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 175 del 30/12/2015. Lavori di manutenzione e funzionamento acquedotti. Impegno di spesa. | Determina N.175/2015 | | |
| 04/02/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 174 del 30/12/2015. Lavori di riparazione fotocopiatore/stampante/scanner a colori. Impegno di spesa. | Determina N.174/2015 | | |
| 04/02/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 173 del 30/12/2015. Approvazione preventivo per la sistemazione dell'Autocompattatore. Impegno di spesa Ditta Metaltop di Pittella Valentina. | Determina N.173/2015 | | |
| 04/02/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 172 del 30/12/2015. Lavori di manutenzione per trasferimento Municipio. Impegno di spesa. | Determina N.172/2015 | | |
| 04/02/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 166 del 30/12/2015. Spese Legali per vicenda edilizia relative ai fabbricati Farina/Galati e La Serra/Andreacchio/Ceravolo per costituzione in giudizio e parere legale. Impegno di spesa. | Determina N.166/2015 | | |
| 04/02/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 165 del 30/12/2015. Acquisto carta A4 per uffici tramite CONSIP-MEPA. Impegno di spesa. | Determina N.165/2015 | | |
| 04/02/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 164 del 30/12/2015. Acquisto di n.3 PC, n.3 Schermo per PC, Toner per stampanti n. 20, kit cartoleria tramite CONSIP-MEPA. Impegno di spesa. | Determina N.164/2015 | | |
| 04/02/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | determinazione n.163 del 22/12/2015. Installazione Luminarie Natalizie. Impegno di spesa ditta Elettroimpianti di Valente Soccorso Monterosso Calabro (VV). | Determina N.163/2015 | | |
| 04/02/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 162 del 22/12/2015. Lavori sugli impianti di pubblica illuminazione finalizzati al risparmio energetico e alla riduzione dell'inquinamento luminoso nel Comune di Monterosso Calabro (VV). POR Calabria FESR 2007/2013 Asse II- Energia- Linea d' intervento 2.1.2.1. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO FINALE. | Determina N.162/2015 | | |
| 29/02/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 161 del 16/12/2015. Lavori di Sistemazione del versante in frana Case Popolari in Località Dilica. Approvazione III SAL. Liquidazione lavori rendicontati con il III SAL. | Determina N.161/2015 | | |
| 03/02/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 160 del 07/12/2015. Lavori Varie pubblica illuminazione, in Località Camaldoli e Via Ferdinando Basile. Impegno di spesa ditta Elettroimpianti di Valente Soccorso Monterosso Calabro (VV). | Determina N.160/2015 | | |
| 03/02/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 159 del 07/12/2015. Aggiudicazione e Impegno di spesa per la fornitura e messa in opera di n. 1 pattini freno per il motoporter targato CH151LB Ditta Galati Benito. | Determina N.159/2015 | | |
| 03/02/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 158 del 02/12/2015. Liquidazione fatture in favore delle ditte Battaglia Ignazio e gelateria di Furfaro Luca per acquisto pasticcini e targa con stampa, per la manifestazione il Costume di Monterosso Calabro. | Determina N.158/2015 | | |
| 03/02/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 157 del 01/12/2015. Impegno di Spesa per Rifornimento Gasolio Automezzi Comunali, e la Manutenzione del Patrimonio Comunale. | Determina N.157/2015 | | |
| 03/02/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 156 del 01/12/2015. Liquidazione fattura in favore dell' impresa edile e movimento terra di Galati Pasquale per lavori di movimento terra Palazzetto dello Sport sito in Località Falco. | Determina N.156/2015 | | |
| 04/02/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 155 del 30/11/2015. Lavori completamento strada interpoderale " Manago-Fiumarella ". POR Calabria FESR 2007-2013- PIAR- Misura 125. Approvazione stato finale e liquidazione compensi. | Determina N.155/2015 | | |
| 03/02/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 154 del 26/11/2015. Approvazione preventivo per lavori Scuolabus Ditta Galati Benito. Impegno di spesa. | Determina N.154/2015 | | |
| 03/02/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 153 del 26/11/2015. Aggiudicazione e Impegno di spesa per la fornitura e messa in opera di n. 1 vetro DX- n. 1 vetro SX- n. 1 alzavetro Dx- sistemazione impianto elettrico per luci e tergicristalli- controlli pompa olio e perdita olio motore e revisione generale per il Motoporter targato BL343LF Ditta Galati Benito. | Determina N.153/2015 | | |
| 04/02/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N.152 del 24/11/2015. Lavori completamento strada interpoderale " Manago-Fiumarella ". POR Calabria FESR 2007-2013- PIAR- Misura 125. Approvazione Rimodulazione Quadro Economico. | Determina N.152/2015 | | |
| 02/02/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 150 del 24/11/2015. Liquidazione fattura in favore della ditta Galati Benito per la riparazione e lavori aggiuntivi per la revisione periodica del Motoporter targato CH151LB. | Determina N.150/2015 | | |
| 03/02/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 147 DEL 23/11/2015. Lavori completamento strada interpoderale " Manago-Fiumarella ". POR Calabria FESR 2007-2013 - PIAR - Misura 125. | Determina N.147/2015 | | |
| 02/02/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 144 del 16/11/2015. Liquidazione fattura in favore della ditta Galati Benito per la riparazione e la revisione periodica del Motoporter targato CH151LB. | Determina N.144/2015 | | |
| 02/02/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 143 del 13/11/2015. Liquidazione fattura in favore della ditta Galati Benito per la fornitura e messa in opera di n. 4 Pneumatici per il Motoporter targato CH151LB. | Determina N.143/2015 | | |
| 02/02/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 142 del 13/11/2015. Lavori di somma urgenza per riparazione perdita rete idrica lungo la strada Bucciari- Renna , da eseguire in economia mediante cottimo. Liquidazione fattura per lavori suppletivi per asfalto. | Determina N.142/2015 | | |
| 02/02/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 141 del 13/11/2015. Liquidazione fattura in favore della ditta Galati Benito per la fornitura e messa in opera di n. 1 batteria per lo Scuolabus targato EG505VM. | Determina N.141/2015 | | |
| 03/02/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 140 del 13/11/2015. Progetto per "Lavori completamento strada interpoderale Manago-Fiumarella". POR Calabria FESR 2007-2013 - PIAR- Misura 125. | Determina N.140/2015 | | |
| 02/02/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 139 del 30/10/2015. Smaltimento dei rifiuti RD-RSU e ingombranti raccolti nel Comune di Monterosso Calabro presso il centro di prima raccolta e, progetto dei servizi di raccolta differenziata. Impegno di spesa. | Determina N.139/2015 | | |
| 01/02/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 138 del 30/10/2015. Approvazione preventivo per la sistemazione delle buche della strada presso il Palazzetto dello Sport sito in località Falco. Impegno di spesa ditta Fratelli Galeano Serra San Bruno (VV). | Determina N.138/2015 | | |
| 01/02/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 137 del 30/10/2015. Liquidazione a favore dell' Economo Comunale. | Determina N.137/2015 | | |
| 01/02/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 136 del 30/10/2015. Smaltimento dei fanghi palabili depositati sui letti di essiccamento dell'impianto di depurazione comunale. Impegno di spesa integrativo. | Determina N.136/2015 | | |
| 01/02/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 135 del 30/10/2015. Aggiudicazione e Impegno di spesa per la fornitura e messa in opera di n. 1 pattini freno per il motoporter Ditta Galati Benito. | Determina N.135/2015 | | |
| 01/02/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 134 del 30/10/2015. Trasporto a discarica presso siti autorizzati dei rifiuti solidi urbani raccolti nel Comune di Monterosso Calabro. Approvazione trasporto ditta Autotrasporti Ielapi con sede in Ionadi (VV). Impegno di spesa per l'anno 2015. | Determina N.134/2015 | | |
| 01/02/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 133 del 29/10/2015. Incarico professionista per Relazione di Consulenza Tecnica inerente la stabilità del versante del Palazzetto dello Sport in Loc. Falco. Impegno di spesa. | Determina N.133/2015 | | |
| 01/02/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 131 del 29/10/2015. Aggiudicazione e Impegno di spesa per lavori di movimento terra- Palazzetto dello Sport sito in Località Falco Ditta Galati Pasquale. | Determina N.131/2015 | | |
| 01/02/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 130 del 28/10/2015. Liquidazione fattura in favore del DOTT. Cesari Vitaliano per la redazione e/o aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e quale Responsabile per la Prevenzione e la Protezione dai rischi anno 2013-2014. | Determina N.130/2015 | | |
| 01/02/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 129 del 28/10/2015. Liquidazione fattura in favore della ditta Elettro Tre per intervento tecnico sull'impianto elettrico del laboratorio informatico della scuola media-elementare. | Determina N.129/2015 | | |
| 01/02/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 128 del 28/10/2015. Autorizzazione allo scarico del depuratore, impegno e liquidazione di spesa a favore dell' Economo Comunale per versamento all'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia. | Determina N.128/2015 | | |
| 01/02/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 127 DEL 26/10/2015. Impegno e liquidazione di spesa a favore dell' Economo Comunale. | Determina N.127/2015 | | |
| 01/02/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 126 del 26/10/2015. Approvazione preventivo per la riparazione del Motoporter targato CH151LB. Impegno di spesa. | Determina N.126/2015 | | |
| 25/01/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 124 del 26/10/2015. Liquidazione fattura in favore del Dott. Agronomo Coniglio Gianluca per il Collaudo lotto boschivo Piani della Castagnara - Munni - Pantano. | Determina N.124/2015 | | |
| 25/01/2016 | 03/03/2016 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 123 del 26/10/2015. Liquidazione fattura in favore della ditta La Marca Trasporti S.R.L. per Lavoro con Miniescavatore in Località Malopino per Rete Idrica. | Determina N.123/2015 | | |
| 25/01/2016 | //03/03/2016 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 122 DEL 26/10/2015. Liquidazione di spesa alla ZURICH Assicurazioni Agenzia di Vibo Valentia per rinnovo polizze assicurative dello Scuolabus targato EG505VM e del Motoporter targato CH151LB, per il periodo 14.10.2015/14.10.2016. | Determina N.122/2015 | | |
| 25/01/2016 | 03/03/2016 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N.121 DEL 23/10/2015. Impegno di spesa a favore dell' economo comunale. | Determina N.121/2015 | | |
| 23/10/2015 | //03/03/2016 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 120 del 23/10/2015. " Lavori completamento strada interpoderale "Manago-Fiumarella". Approvazione progetto Definitivo/Esecutivo rimodulato. Approvazione avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all' affidamento tramite procedura di gara ex art.122, comma 7, d. lgs.163/06 e s.m.i. di appalti di lavori con importo inferiore a 100.000,00 euro. | Determina N.120/2015 | | |
| 25/01/2016 | ////03/03/20 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 118 DEL 15/10/2015. Liquidazione fattura in favore della ditta Galati Benito per la fornitura e messa in opera di n. 1 pattini freno anteriori per il motoporter targato CH151LB. | Determina N.118/2015 | | |
| 25/01/2016 | //////03/03/ | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 117 del 15/10/2015. Liquidazione fattura in favore della ditta Fiocca S.R.L. Officina Meccanica Autoveicoli Acconia di Curinga (CZ). | Determina N.117/2015 | | |
| 25/01/2016 | ////////03/0 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 116 del 15/10/2015. Liquidazione fattura in favore della ditta Calabria Service s.r.l. per servizio di campionamento ed analisi fanghi anno 2014. | Determina N.116/2015 | | |
| 25/01/2016 | //////////03 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N.115 del 14/10/2015. Liquidazione fattura in favore della ditta La Marca Francesco per la fornitura di materiale edile per il periodo del mese di Luglio 2015. | Determina N.115/2015 | | |
| 25/01/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 114 del 14/10/2015. Approvazione preventivo per la sistemazione dell'Autocompattatore. Impegno di spesa ditta Fiocca Officina Meccanica Autoveicoli Acconia di Curinga (CZ). | Determina N.114/2015 | | |
| 25/01/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 113 del 14/10/2015. Liquidazione fattura in favore della ditta Gallo Vincenzo per l'acquisto di n. 6 toner per la fotocopiatrice mod. KYOCERA Task Alfa 250ci. | Determina N.113/2015 | | |
| 21/01/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 112 del 14/10/2015. Acquisto cloro per l'impianto di depurazione. Impegno di spesa ditta Marten S.R.L. di Maierato. | Determina N.112/2015 | | |
| 21/01/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 111 del 14/10/2015. Approvazione preventivo per Intervento Tecnico sulla vostra rete. Impegno di spesa ditta Elettro Tre srls Filadelfia (VV). | Determina N.111/2015 | | |
| 21/01/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 110 del 14/10/2015. Impegno di spesa alla ZURICH Assicurazioni Agenzia di Vibo Valentia per rinnovo polizze assicurative dello Scuolabus targato EG505VM e del Motoporter targato CH151LB Comunale, per il periodo 14.10.2015/14.10.2016. | Determina N.110/2015 | | |
| 21/01/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 109 del 02/10/2015. Approvazione preventivo per la sistemazione dello Scuolabus. Impegno di spesa ditta Fiocca Officina Meccanica Autoveicoli Acconia di Curinga (CZ). | Determina N.109/2015 | | |
| 21/01/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N.108 DEL 02/10/2015. Aggiudicazione e Impegno di spesa per la fornitura e messa in opera di n. 4 gomme per il motoporter Ditta Galati Benito. | Determina N.108/2015 | | |
| 15/01/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N.107 del 02/10/2015. Approvazione preventivo per la riparazione e la revisione periodica del Motoporter. Impegno spesa. | Determina N.107/2015 | | |
| 15/01/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 106 DEL 02/10/2015. Liquidazione fattura in favore della ditta La Marca Francesco per la fornitura di materiale edile per il periodo del mese di Giugno 2015. | Determina N.106/2015 | | |
| 15/01/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 105 del 02/10/2015. Liquidazione fattura in favore della ditta Galati Benito per la fornitura e messa in opera di n. 4 gomme per il motoporter targato BL343LF. | Determina N.105/2015 | | |
| 15/01/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 104 del 25/09/2015. Aggiudicazione e Impegno di spesa per la fornitura e messa in opera di n.1 Batteria per lo Scuolabus Ditta Galati Benito. | Determina N.104/2015 | | |
| 15/01/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 103 del 25/09/2015. Aggiudicazione e Impegno di spesa per la fornitura e messa in opera di n.1 pattini freno anteriori per il MOTOPORTER ditta Galati Benito. | Determina N.103/2015 | | |
| 15/01/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 102 del 25/09/2015. Liquidazione fattura in favore della ditta La Marca Francesco per la fornitura di materiale edile per il periodo del mese di Maggio 2015. | Determina N.102/2015 | | |
| 15/01/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N.101 del 25/09/2015. Liquidazione fattura in favore della ditta ECOPROJECT di Crispino Giuseppe Rocco e Augrusa Vincenzo per servizio di supervisione per la gestione dell'impianto di depurazione comunale località Nafrà. Mesi di Febbraio- Marzo e Aprile 2015. | Determina N.101/2015 | | |
| 15/01/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determina N. 100 DEL 25/09/2015. Servizio di supervisione per la gestione dell'impianto di depurazione comunale di località Nafrà. Proroga conferimento incarico. | Determina N.100/2015 | | |
| 10/12/2015 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 99 del 25/09/2015. Impegno di Spesa per Rifornimento Gasolio Automezzi Comunali, e la Manutenzione del Patrimonio Comunale. | Determina N.99/2015 | | |
| 10/12/2015 | 29/02/2016 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 98 del 25/09/2015. Acquisto materiale per la manutenzione del territorio e del patrimonio comunale per l'anno corrente. Impegno di spesa. | Determina N. 98/2015 | | |
| 10/12/2015 | //29/02/2016 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 97 del 08/09/2015. Acquisto pasticcini e targa per manifestazione. Impegno di spesa ditte Battaglia Ignazio Salvatore e gelateria di Furfaro Luca. | Determina N.97/2015 | | |
| 10/12/2015 | ////29/02/20 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 96 DEL 08/09/2015. Acquisto toner fotocopiatrice tramite CONSIP- MEPA. Impegno di spesa. | Determina N.96/2015 | | |
| 10/12/2015 | //////29/02/ | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 95 del 31/08/2015. Liquidazione fattura in favore della ditta Fiocca S.R.L. Officina Meccanica Autoveicoli Acconia di Curinga (CZ): | Determina N.95/2015 | | |
| 04/12/2015 | ////////29/0 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 94 del 31/08/2015. Lavori di completamento della strada interpoderale " Passicello - Risciardi - Riga" PIAR CALABRIA 2007/2013. Liquidazione Acconto II° S.A.L. e II° acconto competenze tecniche. | Determina N.94/2015 | | |
| 03/09/2015 | //////////29 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 93 del 20/08/2015. Lavori di somma urgenza per riparazione perdita rete idrica lungo la strada Bucciari - Renna , da eseguire in economia mediante cottimo. Liquidazione fattura saldo lavori. | Determina N.93/2015 | | |
| 02/10/2015 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 92 del 06/08/2015. Approvazione preventivo per la riparazione del Motoporter. Impegno di spesa. | Determina N.92/2015 | | |
| 04/12/2015 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 91 del 06/08/2015. Liquidazione fattura in favore della ditta Vacirca S.R.L. per acquisto Insegne, Pannelli e Cavalletti. | Determina N.91/2015 | | |
| 04/12/2015 | 29/02/2016 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 90 del 05/08/2015. Liquidazione fattura in favore della ditta Gallo Vincenzo per l'acquisto di n. 3 toner per la fotocopiatrice mod. KYOCERA Task Alfa 250ci. | Determina N.90/2015 | | |
| 02/10/2015 | //29/02/2016 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 87 del 03/08/2015. Liquidazione fattura in favore della ditta Autotrasporti Ielapi di Ionadi (VV) per il trasporto a discarica presso siti autorizzati dei R.S.U. | Determina N. 87/2015 | | |
| 04/12/2015 | ////29/02/20 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 86 del 31/07/2015. Liquidazione fattura in favore della ditta Fiocca S.R.L. Officina Meccanica Autoveicoli Acconia di Curinga (CZ). | Determina N.86/2015 | | |
| 04/12/2015 | //////29/02/ | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 85 DEL 31/07/2015.Liquidazione fattura in favore della ditta Fiocca S.R.L. Officina Meccanica Autoveicoli Acconia di Curinga (CZ). | Determina N. 85/2015 | | |
| 02/10/2015 | ////////29/0 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 84 del 31/07/2015. Liquidazione fattura in favore della ditta La Marca Francesco per la fornitura di materiale edile per il periodo del mese di Aprile 2015. | Determina N.84/2015 | | |
| 23/09/2015 | //////////29 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 83 del 31/07/2015. Acquisto Insegne Pannelli e Cavalletti, Impegno di spesa. | Determina N.83/2015 | | |
| 31/07/2015 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Deterrninazione N. 82 del 30/07/2015. Liquidazione ore integrative LSU-LPU - Periodo: Dicembre 2014 e saldo Settembre 2014. | Determina N.82/2015 | | |
| 03/12/2015 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 81 del 10/07/2015. Liquidazione fattura in favore della ditta Esilab per adeguamento normativo di pozzi e sorgenti. | Determina N.81/2015 | | |
| 03/12/2015 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 80 del 10/07/2015. Acquisto materiale per la manutenzione del territorio e del patrimonio comunale per l'anno corrente. Impegno di spesa. | Determina N.80/2015 | | |
| 02/10/2015 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 78 del 07/07/2015. Liquidazione fattura in favore della Ditta ECOSERVICE S.r.l. per servizio di trasporto e discarica autorizzata dei rifiuti RD e ingombranti raccolti nel Comune di Monterosso Calabro. | Determina N.78/2015 | | |
| 03/12/2015 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determina N. 77 del 24/06/2015. Lavori di somma urgenza per riparazione perdita rete idrica lungo la strada Bucciari-Renna, da eseguire in economia mediante cottimo. Affidamento lavori suppletivi per asfalto. | Determina N.77/2015 | | |
| 03/12/2015 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 76 del 24/06/2015. Acquisto GRUPPO DI CONTINUITA', TONER e altro per uffici Comunali tramite CONSIP-MEPA. Impegno di spesa. | Determina N.76/2015 | | |
| 02/10/2015 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 75 del 24/06/2015.Acquisto Server, PC e altro per uffici Comunali tramite CONSIP-MEPA. Impegno di spesa. | Determina N.75/2015 | | |
| 01/10/2015 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 74 del 24/06/2015. Liquidazione fattura in favore della Ditta La Marca Nicola Giuseppe per il ripristino di un tratto di strada in Località Macifrisia. | Determina N. 74/2015 | | |
| 01/10/2015 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 72 del 15/06/2015. Lavoro con Miniescavatore in Località Malopino per Rete Idrica. Impegno di spesa. | Determina N.72/2015 | | |
| 01/10/2015 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 71 del 15/06/2015.Trasporto a discarica presso siti autorizzati dei rifiuti solidi urbani raccolti nel Comune di Monterosso Calabro. Approvazione trasporto ditta Autotrasporti Ielapi con sede in Ionadi (VV). Impegno di spesa per l'anno 2015. | Determine N.71/2015 | | |
| 01/10/2015 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 70 DEL 15/06/2015.Aggiudicazione e Impegno spesa per la fornitura e messa in opera di n. 4 gomme per il motoporter Ditta Galati Benito. | Determina N.70/2015 | | |
| 03/07/2015 | 26/02/2016 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 69 del 28/05/2015.Spese Anticipate dall'Economo Comunale per il Rifornimento Gasolio dei Mezzi Meccanici. Impegno Spesa. | Determina N. 69/2015 | | |
| 23/09/2015 | //26/02/2016 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 68 del 27/05/2015.Liquidazione fattura per le riparazioni dei Motoporter, e il tagliando dello scuolabus e dell'Autocompattatore anno 2010-2011, in favore della ditta di vendita assistenza e ricambi di Iellamo Antonio. | Determina N.68/2015 | | |
| 01/10/2015 | ////26/02/20 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 66 del 27/05/2015.Liquidazione fattura in favore dell'impresa edile e movimento terra di Galati Pasquale per lavori varie riparazioni, sgombero frane, pulizia piazzale ex mattatoio, rimozioni RSU. | Determina N.66/2015 | | |
| 01/10/2015 | //////26/02/ | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 65 del 27/05/2015. Liquidazione fattura saldo in favore dell'Impresa Edile e movimento terra di Galati Pasquale per lavori di rimozione e smaltimento materiale e sistemazione area fabbricati crollati in Via F. Basile. | Determina N. 65/2015 | | |
| 23/09/2015 | ////////26/0 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 64 del 27/05/2015.Approvazione preventivo per la sostituzione di n. 4 gomme del Motoporter. Impegno di spesa Officina Riparazioni Veicoli di Iellamo Antonio. | Determina N. 64/2015 | | |
| 23/09/2015 | //////////26 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 63 del 27/05/2015. approvazione preventivo per la riparazione dei Motoporter, e lavori vari su autocompattatore e decespugliatore. Impegno di spesa Officina Riparazioni Veicoli di Iellamo Antonio. | Determina N. 63/2015 | | |
| 23/09/2015 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 61 del 27/05/2015. Liquidazione fattura in favore della Ditta ELETTROIMPIANTI di Valente Soccorso - servizio manutenzione pubblica illuminazione periodo Gennaio-Dicembre 2013. | Determina N. 61/2015 | | |
| 23/09/2015 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 60 del 18/05/2015. Lavori di ripristino di un tratto di strada in Localita' Macifrisia. Affidamento lavori. | Determina N. 60/2015 | | |
| 23/09/2015 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 59 del 14/05/2015.Liquidazione fattura in favore della ditta Esilab per adeguamento normativo di pozzi e sorgenti. | Determina N. 59/2015 | | |
| 23/09/2015 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 58 del 14/05/2015. Liquidazione fatture in favore della Ditta Acquamarina s.r.l. di Verona per la fornitura del manto copertura pavimento locali C.A.S.( Centro Aggregazione Sociale). | Determina N. 58/2015 | | |
| 22/09/2015 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 57 del 14/05/2015. Liquidazione di spesa alla ZURICH Assicurazione Agenzia di VIbo Valentia per rinnovo polizza assicurativa del Motoporter targato BL343LF Comunale, per il periodo 06.05.2015 -06.05.2016. | Determina N. 57/2015 | | |
| 01/10/2015 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 56 del 12/05/2015. Liquidazione fattura in favore della ditta La Marca Francesco, per la fornitura di materiale edile per il periodo del mede di Marzo 2015. | Determina N. 56/2015 | | |
| 22/09/2015 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 55 del 12/05/2015.Acquisto toner per fotocopiatrice mod. Taskalfa 250ci tramite CONSIP-MEPA. Impegno di spesa. | Determina N. 55/2015 | | |
| 03/12/2015 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 54 del 11/05/2015. Liquidazione fatture in favore della ditta Calabria Service s.r.l. per servizio di controllo acque destinate al consumo umano e manuale autocontrollo anno 2012-2014. | Determina N. 54/2015 | | |
| 22/09/2015 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 53 del 05/05/2015. Impegno di spesa alla ZURICH Assicurazioni Agenzia di Vibo Valentia per rinnovo polizza assicurativa del Motoporter targato BL343LF comunale, per il periodo 06.05.2015 - 06.05.2016. | Determina N. 53/2015 | | |
| 22/09/2015 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 52 del 04/05/2015. Liquidazione fattura per la riparazione dei Motoporter, e il tagliando dello Scuolabus in favore della ditta di vendita assistenza e ricambi di Iellamo Antonio. | Determina N. 52/2015 | | |
| 01/09/2015 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 51 del 04/05/2015. Liquidazione fattura per la riparazione e la revisione del Motoporter in favore della ditta di vendita assistenza e ricambi di Iellamo Antonio. | Determina N. 51/2015 | | |
| 06/05/2015 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 50 del 04/05/2015. Fornitura di beni e servizi occorrenti per la manutenzione del patrimonio comunale per il I° Semestre 2015.Impegno di spesa e liquidazione. | Determina N. 50/2015 | | |
| 22/09/2015 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 49 del 30/04/2015.Liquidazione di spesa in favore della ditta Lamezia Multiservizi S.P.A. per il servizio smaltimento R.S.U. nella discarica consortile di Lamezia Terme per il periodo: Giugno- Luglio 2010. | Determina N. 49/2015 | | |
| 03/12/2015 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 48 del 23/04/2015. Approvazione preventivi per la riparazione del Motoporter e la revisione dello Scuolabus. Impegno spesa ditta Fiocca Officina Meccanica Autoveicoli Acconia di Curinga (CZ). | Determina N. 48/2015 | | |
| 03/12/2015 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 47 del 23/04/2015. Approvazione preventivo per la riparazione dell'Autocompattatore. Impegno di spesa ditta Fiocca Officina Meccanica Autoveicoli Acconia Curinga (CZ). | Determina N. 47/2015 | | |
| 03/12/2015 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 46 del 23/04/2015. Liquidazione Fattura in favore della Ditta La Marca Francesco, per la fornitura di materiale per il periodo del mese di febbraio 2015. | Determina N. 46/2015 | | |
| 22/09/2015 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 45 del 23/04/2015. Liquidazione fattura in favore della ditta La Marca Francesco, per la fornitura di materiale edile per la sistemazione bagni della Guardia Medica. | Determina N. 45/2015 | | |
| 22/09/2015 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 44 del 23/04/2015. Lavori di sistemazione del versante in Case Popolari in località Dilica. Liquidazione III° acconto impresa per lavori rendicontati con il II° SAL. SALDO II° SAL. | Determina N. 44/2015 | | |
| 03/12/2015 | 22/02/2016 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 43 del 20/04/2015. Liquidazione fattura in favore della ditta Marten S.R.L. per acquisto cloro per l'impianto di depurazione del Comune di Monterosso Calabro. | Determina N. 43/2015 | | |
| 22/09/2015 | 22/02/2016 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 42 del 20/04/2015. Impegno di Spesa Ditta Kappa Estintori s.a.s. per la manutenzione degli estintori installati negli edifici e strutture pubbliche. | Determina N. 42/2015 | | |
| 03/12/2015 | //22/02/2016 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 41 del 13/04/2015. Acquisto materiale per la manutenzione del territorio e del patrimonio comunale per l'anno corrente. Impegno di Spesa. | Determina N. 41/2015 | | |
| 22/09/2015 | ////22/02/20 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 40 del 13/04/2015. Conferimento ad esterni delle funzioni di controllo acqua potabile rete idrica comunale art 7 del D. Lvo. 02.02.2001, N. 31 e s.m.i. - per un periodo di anni uno, anno 2015. Proroga ditta Calabria Service S.R.L. | Determina N. 40/2015 | | |
| 06/07/2015 | //////22/02/ | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 39 del 13/04/2015. Liquidazione fattura in favore della Ditta La Marca Nicola Giuseppe per il trasporto e recupero rifiuti speciali non pericolosi. | Determina N. 39/2015 | | |
| 06/07/2015 | ////////22/0 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 38 del 13/04/2015. Riconoscimento debito a seguito di sentenza del TAR Calabria N. 1405/2014. Liquidazione di spesa Impresa Idropalm srl e Commissario ad Acta. | Determina N. 38/2015 | | |
| 06/07/2015 | 18/02/2016 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 37 del 03/04/2015. Liquidazione fattura in favore della ditta Centro Edile Express di Giuseppe Mazzotta & C. sas per acquisto elettropompa sommergibile per acque sporche. | Determina N. 37/2015 | | |
| 06/07/2015 | //18/02/2016 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 36 del 01/04/2015. Installazione inverter e messa in funzione impianto fotovoltaico. Impegno di spesa ditta "Energy Service srl". | Determina N. 36/2015 | | |
| 06/07/2015 | ////18/02/20 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 35 del 01/04/2015. Acquisto carta per ufficio A3 e A4 tramite CONSIP - MEPA. Impegno di Spesa. | Determina N. 35/2015 | | |
| 03/07/2015 | //////18/02/ | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 34 del 30/03/2015. Liquidazione fattura in favore dell'impresa edile e movimento terra di Galati Pasquale per lavori di rimozione smaltimento materiale e sistemazione area fabbricati crollati in Via Ferdinando Basile. | Determina N. 34/2015 | | |
| 06/05/2015 | ////////18/0 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 33 del 23/03/2015. Fornitura di beni e servizi occorrenti per la manutenzione del patrimonio comunale per il I° Semestre 2015. Impegno di spesa. | Determina N. 33/2015 | | |
| 03/07/2015 | //////////18 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 32 del 23/03/2015. Liquidazione fattura in favore della ditta Gallo Vincenzo per la riparazione della fotocopiatrice mod. KYOCERA Task Alfa 250ci con sostituzione gruppo PF (unità doppio cassetto carta). | Determina N. 32/2015 | | |
| 17/02/2016 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 31 del 20/03/2015. Smaltimento dei rifiuti RD e ingombranti raccolti nel Comune di Monterosso Calabro presso il centro di prima raccolta e, progetto di servizi di raccolta differenziata. Approvazione smaltimento e progetto ditta 4R con sede in Vibo Valentia (VV). Impegno di Spesa. | Determina N. 31/2015 | | |
| 03/07/2015 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 30 del 20/03/2015. Liquidazione fattura in Favore della Ditta Iellamo Antonio per la riparazione del Motoporter e dell'Autocompattatore. | Determina N. 30/2015 | | |
| 03/07/2015 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 29 del 20/03/2015. Liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia per Registrazione Decreto di Esproprio in Località Scaravola. | Determina N. 29/2015 | | |
| 03/07/2015 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Acquisto elettropompa sommergibile per acque sporche, per la riparazione della rete idrica e fognante in via Regina Margherita. Impegno di Spesa. | Determina n. 27/2015 | | |
| 30/04/2015 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n. 26 del 18/03/2015. Servizio per il trasporto e recupero rifiuti speciali non pericolosi. Impegno di Spesa. | Determina n. 26/2015 | | |
| 30/04/2015 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n. 25 del 16/03/2015. Registrazione Decreto di esproprio in Località "Scaravola". | Determina n. 25/2015 | | |
| 30/04/2015 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n. 24 del 16/03/2015. Lavori di rimozione, smaltimenti materiali e sistemazione area fabbricati crollati in Via Ferdinando Basile. Affidamento Lavori. | Determina n. 24/2015 | | |
| 30/04/2015 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n. 23 del 10/03/2015. Liquidazione fattura in favore della ditta Autotrasporti Ielapi per il trasporto a discarica presso siti autorizzati dei Rifiuti Solidi Urbani. | Determina n. 23/2015 | | |
| 30/04/2015 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n. 22 del 10/03/2015. Acquisto cloro per l'impianto di depurazione. Impegno di spesa ditta Marten S.R.L. DI MAIERATO. | Determina n. 22/2015 | | |
| 30/04/2015 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n. 21 del 10/03/2015. Liquidazione fattura in favore di MYO per l'acquisto abbigliamento operai Ufficio Tecnico. | Determina n. 21/2015 | | |
| 18/03/2015 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n. 20 del 10/03/2015. Conferma affidamento diretto incarico per la redazione e/o aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e quale Responsabile per la prevenzione e la protezione dai rischi. | Determina n. 20/2015 | | |
| 18/03/2015 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n. 19 del 10/03/2015. Conferma affidamento incarico come medico competente e per l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi. | Determina n. 19/2015 | | |
| 04/03/2015 | 10/02/2016 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n. 18 del 04/03/2015. Liquidazione ore integrative LSU-LPU - Periodo: Ottobre e Novembre 2014. | Determina n. 18/2015 | | |
| 02/03/2015 | 10/02/2016 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n. 17 del 02/03/2015. Liquidazione per allaccio fornitura Enel dei fabbricati E.R.P. siti nel Comune di Monterosso Calabro in Loc. "Scaravola". | Determina n. 17/2015 | | |
| 29/04/2015 | //10/02/2016 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n. 16 del 02/03/2015. Riparazione fotocopiatrice Mod. KYOCERA Task Alfa 250ci con sostituzione gruppo PF (unità doppio cassetto carta). Impegno di spesa ditta Gallo Vincenzo Taurianova (RC). | Determina n. 16/2015 | | |
| 10/03/2015 | ////10/02/20 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n. 15 del 27/02/2015. Approvazione preventivo per allaccio fornitura ENEL DEI FABBRICATI E.R.P. in Località "Scaravola" del Comune di Monterosso Calabro. | Determina n. 15/2015 | Approvazione_preventivo_per_allaccio_fornitura_ENEL_dei_fabbricati_E.R.P._in_localitA__Scaravola.pdf | |
| 28/04/2015 | //////10/02/ | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n. 14 del 20/02/2015. Liquidazione di spesa alla ZURICH Assicurazioni agenzia di Vibo Valentia per rinnovo polizza assicurativa all'Autocompattatore targato CC638HP Comunale, per il periodo 18.02.2015/18.02.2016. | Determina n. 14/2015 | | |
| 28/04/2015 | ////////10/0 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n. 13 del 20/02/2015. Impegno di spesa a favore dell'Economo Comunale. | Determina n. 13/2015 | | |
| 28/04/2015 | //////////10 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n. 12 del 20/02/2015. Liquidazione fattura acconto in favore della ditta Galati pasquale per la riparazione della rete idrica lungo la strada Bucciari-Renna in località Ceramedio. | Determina n. 12/2015 | | |
| 28/04/2015 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n. 11 del 20/02/2015. Liquidazione fattura in favore della ditta Azzariti Nazzareno per l'acquisto di n. 1 finestra per l'ufficio della Segretaria del Comune di Monterosso Calabro. | Determina n. 11/2015 | | |
| 28/04/2015 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n. 10 del 20/02/2015. Liquidazione fattura in favore della ditta ECOPROJECT di Crispino Giuseppe Rocco e Augrusa Vincenzo per servizio di supervisione per la gestione dell'impianto di depurazione comunale in località Nafrà. Mesi di Ottobre-Novembre e Dicembre 2014. | Determina n. 10/2015 | | |
| 28/04/2015 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n. 9 del 20/02/2015. Liquidazione fattura in favore di Ecosan per la derattizzazione e disinfezione antibatterica nei locali della scuola materna del Comune di Monterosso Calabro. | Determina n. 9/2015 | | |
| 05/02/2015 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n. 8 del 05/02/2015. Liquidazione ore integrative LSU-LPU - Saldo Settembre 2013 e mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2013. | Determina n. 8/2015 | | |
| 28/04/2015 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione n. 7 del 05/02/2015. Impegno di spesa alla ZURICH Assicurazioni Agenzia di Vibo Valentia per rinnovo polizza assicurativa all'autocompattatore targato CC638HP Comunale, per il periodo 18.02.2015/18.02.2016. | Determina n. 7/2015 | | |
| 28/04/2015 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 6 del 02/02/2015. Servizio di supervisione per la gestione dell'impianto di depurazione comunale di località Nafrà. Proroga conferimento incarico. | Determina n. 6/2015 | | |
| 07/04/2015 | //////////// | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 5 del 22/01/2015. Liquidazione fattura in favore della Ditta Gallo Vincenzo per l'acquisto di n. 2 tonner per la fotocopiatrice mod. KYOCERA Task Alfa 250ci. | Determina n. 5/2015. | | |
| 07/04/2015 | 10/02/2016 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Determinazione N. 4 del 19/01/2015. Liquidazione fattura in favore della Ditta La Marca Francesco, per la fornitura di materiale edile per il periodo del mese Dicembre 2014. | Determina n. 4/2015 | | |
| 07/04/2015 | //10/02/2016 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Liquidazione spese anticipate a favore dell'Economo Comunale. | Determina n. 3/2015 | | |
| 16/01/2015 | 10/02/2016 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Liquidazione spese anticipate a favore dell'Economo Comunale. | Determina n. 2/2015 | | |
| 16/01/2015 | 08/02/2016 | DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO | Lavori di somma urgenza per riparazione perdita rete idrica lungo la strada Bucciari-Renna in località Ceramedio, da eseguire in economia mediante cottimo. Affidamento lavori. | Determina n. 1/2015 | | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Monterosso Calabro (VV)
